陽 追問

2016-12-06 21:53

我就不知道他這么掛應收～股東，我覺得應該是借：應收～某客戶 貸：其它應付款～股東這樣才對吧，因為這筆客戶的應收款收回來我們是要給這個股東的

陽 追問

2016-12-06 21:59

怎么更正呢？我剛才那樣做可以嗎？因為這個應收的客戶的錢是要付給這個賣我們公司的股東的

吳月柳 解答

2016-12-06 21:18

你好，那之前掛賬的錢你們能收回來嗎?

吳月柳 解答

2016-12-06 21:53

那你收回時，借：銀行存款  貸：應收 然后付他時，借：營業(yè)外支出  貸：銀行存款

吳月柳 解答

2016-12-06 21:54

要不你把科目更正下也可以了。

吳月柳 解答

2016-12-06 22:35

借：應收-客戶  貸：應收-股東，現(xiàn)在沒辦法轉到其他應付款科目的，因為你也不保證應收能全部收回只能收回時再付給他，如果確實要轉到其他應付款，只能借：利潤分配-未分配利潤  貸：其他應付款