歷程 追問(wèn)

2021-06-25 13:43

老師，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)這邊這么做對(duì)嗎？

蔣飛老師 解答

2021-06-25 13:48

財(cái)務(wù)：借:費(fèi)用是5，貸:零余額5
預(yù)算：借：支出5，貸：結(jié)存5

歷程 追問(wèn)

2021-06-25 14:41

老師，財(cái)政下達(dá)額度7，授權(quán)支付金額7，社保完稅憑證5，做業(yè)務(wù)時(shí)，這三個(gè)憑證是訂在一起的，如果按5做的話，就不符啊

蔣飛老師 解答

2021-06-25 14:43

財(cái)務(wù)：借:費(fèi)用是5，其他應(yīng)付款2，貸:零余額7。

預(yù)算：借：支出5，貸：結(jié)存5

蔣飛老師 解答

2021-06-25 14:44

那就做上面的分錄
然后把2退回，做分錄：
借零余額2
貸其他應(yīng)付款2

歷程 追問(wèn)

2021-06-25 15:04

老師，不退回，下月繳社保用，下月我只做其他應(yīng)付款的對(duì)沖就可以嗎？

蔣飛老師 解答

2021-06-25 15:14

可以的，下個(gè)月沖減也是可以的

歷程 追問(wèn)

2021-06-25 15:17

謝謝老師

蔣飛老師 解答

2021-06-25 15:19

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝