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送心意

蔣飛老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-06-25 12:47

你好!
按實(shí)際金額5支付即可。

歷程 追問(wèn)

2021-06-25 13:43

老師,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)這邊這么做對(duì)嗎?

蔣飛老師 解答

2021-06-25 13:48

財(cái)務(wù):借:費(fèi)用是5,貸:零余額5
預(yù)算:借:支出5,貸:結(jié)存5

歷程 追問(wèn)

2021-06-25 14:41

老師,財(cái)政下達(dá)額度7,授權(quán)支付金額7,社保完稅憑證5,做業(yè)務(wù)時(shí),這三個(gè)憑證是訂在一起的,如果按5做的話,就不符啊

蔣飛老師 解答

2021-06-25 14:43

財(cái)務(wù):借:費(fèi)用是5,其他應(yīng)付款2,貸:零余額7。

預(yù)算:借:支出5,貸:結(jié)存5

蔣飛老師 解答

2021-06-25 14:44

那就做上面的分錄
然后把2退回,做分錄:
借零余額2
貸其他應(yīng)付款2

歷程 追問(wèn)

2021-06-25 15:04

老師,不退回,下月繳社保用,下月我只做其他應(yīng)付款的對(duì)沖就可以嗎?

蔣飛老師 解答

2021-06-25 15:14

可以的,下個(gè)月沖減也是可以的

歷程 追問(wèn)

2021-06-25 15:17

謝謝老師

蔣飛老師 解答

2021-06-25 15:19

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好! 按實(shí)際金額5支付即可。
2021-06-25 12:47:21
如果該筆款項(xiàng)一直沒(méi)能收到,且逾期3年以上,則應(yīng)轉(zhuǎn)入待處理財(cái)產(chǎn)損溢科目: 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢--待處理財(cái)產(chǎn)價(jià)值 貸:應(yīng)收賬款 審批后應(yīng)予核銷(xiāo)時(shí),不再將待處理財(cái)產(chǎn)損溢科目的余額轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款等科目,而是將待處理財(cái)產(chǎn)損溢明細(xì)科目對(duì)沖,出售時(shí)支付的費(fèi)用則應(yīng)作為凈支出轉(zhuǎn)入經(jīng)費(fèi)支出科目. 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢--處理凈收入 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢--待處理財(cái)產(chǎn)價(jià)值 借:經(jīng)費(fèi)支出 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢--處理凈收入
2020-06-12 08:24:20
你好,收到多付款項(xiàng)記入其他應(yīng)付款,那么就等著退回去的
2022-01-11 09:26:28
財(cái)政直接支付方式下,對(duì)財(cái)政直接支付的支出,事業(yè)單位根據(jù)財(cái)政國(guó)庫(kù)支付執(zhí)行機(jī)構(gòu)委托代理銀行轉(zhuǎn)來(lái)的《財(cái)政直接支付入賬通知書(shū)》及原始憑證,按照通知書(shū)中的直接支付入賬金額,借記有關(guān)科目,貸記“財(cái)政補(bǔ)助收入”科目。 借:經(jīng)費(fèi)支出 貸:財(cái)政補(bǔ)助收入 如果通過(guò)了事業(yè)單位銀行賬戶(hù),就不能稱(chēng)其為“直接支付”。
2019-07-16 11:15:09
你好,同學(xué)。 你是什么情況 下要核銷(xiāo)
2020-03-27 18:26:14
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