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送心意

來(lái)來(lái)老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-06-25 10:34

你好 要是營(yíng)改增后購(gòu)買,同時(shí)不是小規(guī)模時(shí)候買的,銷售自己用過(guò)得固定資產(chǎn)是13%稅率

來(lái)來(lái)老師 解答

2021-06-25 10:35

您出售的話 分錄參考
固定資產(chǎn)清理看是盈利或是損失計(jì)入企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額中,
報(bào)廢或是出售,走固定資產(chǎn)清理:處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為:
一、借:固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊,
貸:固定資產(chǎn)。
二、 發(fā)生清理費(fèi)用時(shí):
借:固定資產(chǎn)清理,
貸:銀行存款。
三、 處置的收入:
借:銀行存款等相關(guān)科目,
貸:固定資產(chǎn)清理,
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)。
四、 清理凈損益:
1、 如果是凈收益:
借:固定資產(chǎn)清理,
貸:營(yíng)業(yè)外收入,
2、 如果是凈損失:
借:營(yíng)業(yè)外支出,
貸:固定資產(chǎn)清理。

來(lái)來(lái)老師 解答

2021-06-25 10:36

會(huì)有增值稅和所得稅收入差異
但是這個(gè)是正常的
稅局問(wèn)可以解釋說(shuō)明的
匯算清繳表一般也會(huì)體現(xiàn)的
不用太過(guò)擔(dān)心兩表差異

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你好 要是營(yíng)改增后購(gòu)買,同時(shí)不是小規(guī)模時(shí)候買的,銷售自己用過(guò)得固定資產(chǎn)是13%稅率
2021-06-25 10:34:43
你好,可以在所得稅前扣除
2021-04-14 10:59:56
按照利潤(rùn)總額申報(bào)繳納企業(yè)所得稅
2024-01-04 15:37:56
你好, 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損
2021-03-03 20:11:06
您好!1,表上是凈值 2,這個(gè)是不加的了
2024-08-09 09:16:15
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