A 夢啊 追問

2021-06-24 16:24

老師我同事也是會計，她看了我憑證說這20000元代收款不包含這600叫車費，只能分開做憑證做借其他應收款600  貸其他業(yè)務收入叫車費600，    再借銀行存款 20000  貸其他業(yè)務收入裝卸費5000，其他應付款款代收款800，其他應付款老板另一公司14200，我同事說不能合并成一個憑證，

A 夢啊 追問

2021-06-24 16:26

我說借方其他應收款600對方公司，可以用借其他應付款600對方公司代替，再合并憑證

樸老師 解答

2021-06-24 16:35

這個要看你們這個六百到底怎么做了
代收款就不做收入

A 夢啊 追問

2021-06-24 17:22

這個是收入，我這樣做可以吧

A 夢啊 追問

2021-06-24 17:24

主要是我用了借方其他應付款  代替借其他應收款，然后合并分錄她不認同

樸老師 解答

2021-06-24 17:30

收入直接做
借應收
貸主營業(yè)務收入
貸銷項

A 夢啊 追問

2021-06-24 18:20

這個是其他業(yè)務收入不交稅的

A 夢啊 追問

2021-06-24 18:20

可以這樣合并吧

樸老師 解答

2021-06-24 18:25

嗯
這個是可以的哦