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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-06-24 14:31

你好借應付職工薪酬 負數借銀行存款 貸其他應收款 負數之后按發(fā)票做借管理費用 其他應收款 貸銀行存款

飛翔的秋秋 追問

2021-06-24 14:58

不能借管理費用,其他應收款,貸應付職工薪酬來調嗎

maize老師 解答

2021-06-24 15:08

借應付職工薪酬 負數 借管理費用  其他應收款,貸其他應收款負數,這樣做,只能做同方向負數 要是做相反會虛增本年累計發(fā)生額,

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是的,應該是這樣的。發(fā)工資是借管理費用,應付職工薪酬,其他應收款,貸銀行存款。不過應注意的是,有的公司還會在發(fā)工資時,額外減去職工應繳納的社會保險費、個人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49
借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應收-個人部分 現金正確
2018-10-22 09:56:38
你好,有之前墊付款需要在工資里扣回來。
2020-06-06 20:30:48
發(fā)工資的時候才沖其他應收款,不能單獨計提工資
2025-05-10 09:48:54
結轉8月份工資 借:管理費用-管理人員職工薪酬 11070.44 貸:應付職工薪酬 -應付職工工資11070.44 這個是要手動做的
2019-11-06 13:35:03
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