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送心意

里昂老師

職稱初級會計師,稅務師

2021-06-23 22:30

對一般計提的損失和實際發(fā)生的不一樣,只有實際發(fā)生的才能稅前扣除,沒有發(fā)生的在申報企業(yè)所得稅需要調增

鵬鵬考會計 追問

2021-06-23 22:35

納稅調整是等到年底匯算清繳的時候吧?平時季度就按照會計利潤預繳?

里昂老師 解答

2021-06-23 23:56

平時季度就按照利潤繳納就行了那個兼職等到匯算清繳在調整就可以了

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對一般計提的損失和實際發(fā)生的不一樣,只有實際發(fā)生的才能稅前扣除,沒有發(fā)生的在申報企業(yè)所得稅需要調增
2021-06-23 22:30:50
您好 ,具體的準備沒有辦法稅前扣除
2020-12-02 08:43:34
存貨跌價準備是指企業(yè)因其商品或原材料的價格下跌,而在會計調整中讓其賬面價值低于實際成本以準備可能出現(xiàn)的損失,但在財務報表中,存貨跌價準備不可以在稅前扣除。 就拿企業(yè)A為例來說,它在去年年底的時候發(fā)現(xiàn)存貨的市場價格低于其結存成本,于是存貨賬面價值被調整到市場價格,存貨跌價準備也因此被記錄,可盡管它在財務報表中的體現(xiàn)被認定為負值區(qū)間,但這部分金額不能在稅前扣除,也就是不會減少企業(yè)A的所得稅負擔。
2023-02-26 23:19:06
存貨跌價準備不能稅前扣除。
2019-04-09 15:46:05
您好,暫時性差異為200萬元。賬面價值1400萬元。計稅基礎為1600萬元 所以形成可抵扣暫時性差異
2020-01-04 22:31:15
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