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送心意

文老師

職稱中級(jí)職稱

2021-06-23 20:54

同學(xué)您好,也就是實(shí)際有延期確認(rèn)收入是嗎

….. 追問(wèn)

2021-06-24 07:16

對(duì)的,老師有先開(kāi)票再發(fā)貨的,有先發(fā)貨再開(kāi)票的,按照正規(guī)的,要有簽收單和發(fā)貨單,那這個(gè)先開(kāi)票感覺(jué)還不要緊,那后開(kāi)票的該怎么辦?去更正交滯納金還是我不把簽收單放進(jìn)去?那這樣又不正規(guī)了。

文老師 解答

2021-06-24 07:57

對(duì)這個(gè)的話現(xiàn)在暫時(shí)監(jiān)管不算太嚴(yán),您或者以后盡量注意避免,解釋的話,就是當(dāng)時(shí)簽收單沒(méi)有及時(shí)回過(guò)了

….. 追問(wèn)

2021-06-24 11:20

因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在是母公司旗下的子公司,按正規(guī)來(lái)的話是都需要的,但是我們現(xiàn)在還有一個(gè)情況就是有時(shí)候送貨我們是個(gè)人開(kāi)車送過(guò)去的,那還能解釋,我想著說(shuō)到時(shí)我全部對(duì)一遍,如果前半年的對(duì)不上月份的金額不是很大我就說(shuō)沒(méi)有拿到簽收單或者自己送的。

文老師 解答

2021-06-24 11:32

那您的意思前面還有很多沒(méi)有開(kāi)票是嗎

….. 追問(wèn)

2021-06-24 11:49

我也暫時(shí)不知道,基本上都開(kāi)完了,有些還沒(méi)送貨的也開(kāi)了,但是實(shí)際的之前送貨的后續(xù)開(kāi)票的也是存在的但至于是多少我就不知道了。要核對(duì),只是從今年開(kāi)始。之前的不管了。

文老師 解答

2021-06-28 14:01

我覺(jué)得您也沒(méi)有必要一定要更正申報(bào)的

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你好,請(qǐng)上傳一下表格哦
2019-02-19 10:09:35
您好 您可以參照下面圖片
2019-08-22 14:46:22
(80-16)*17%=10.88
2017-04-29 07:53:13
同學(xué)您好,也就是實(shí)際有延期確認(rèn)收入是嗎
2021-06-23 20:54:11
先在3%稅目里填 收入,再在減免稅額欄填收入*2%本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。
2023-12-21 16:34:23
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