小語 追問

2016-12-06 11:48

哎，老師，是工資做1000-工資表上個(gè)人社保200=應(yīng)發(fā)工資800。這個(gè)800要怎么出去。怎么做賬？收到她的1000，也要走對(duì)公戶收嗎？還是收現(xiàn)金？

羅老師 解答

2016-12-06 11:33

800是否為公司承擔(dān)的社保？

羅老師 解答

2016-12-06 11:41

1.收款  借 銀行存款  1000 貸 其他應(yīng)付款 1000
2.計(jì)提社保工資 借 其他應(yīng)付款 1000 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資200  應(yīng)付職工薪酬-社保 800
3.個(gè)人承擔(dān)社保 借 應(yīng)付職工薪酬-工資200  貸 其他應(yīng)付款 200
4.支付 借  應(yīng)付職工薪酬-社保 800  其他應(yīng)付款 200  貸 銀行存款 1000

羅老師 解答

2016-12-06 13:56

1.計(jì)提社保工資 借 其他應(yīng)付款 800 貸  應(yīng)付職工薪酬-社保 800；
2.借 應(yīng)付職工薪酬-社保 800 貸 銀行存款 800