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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-06-23 14:32

您好
跟平時一樣的做計提跟發(fā)放就好了

篼篼潴 追問

2021-06-23 14:37

6月工資也要先做計提工資再做發(fā)放工資？

bamboo老師 解答

2021-06-23 14:37

6月工資也要先做計提工資再做發(fā)放工資 是的

篼篼潴 追問

2021-06-23 14:37

要不要分開區(qū)分做？還是做6000？

bamboo老師 解答

2021-06-23 14:39

分兩筆分錄寫比較清晰

篼篼潴 追問

2021-06-23 14:40

但是5月月末計提應付工資我做多了2000了會計分錄怎么寫呢

bamboo老師 解答

2021-06-23 14:42

計提應付工資多了2000 那本月可以少計提2000啊

篼篼潴 追問

2021-06-23 14:42

分錄是什么呢

bamboo老師 解答

2021-06-23 14:43

借：管理費用-工資
貸：應付職工薪酬-工資
跟平時一樣計提寫分錄就好了

篼篼潴 追問

2021-06-23 14:46

不是要紅沖么

bamboo老師 解答

2021-06-23 14:47

您下個月少計提2000的金額就好了 不需要沖回了

篼篼潴 追問

2021-06-23 14:51

就是說6月月末計提工資時候少計提2000元對么

bamboo老師 解答

2021-06-23 14:51

 6月月末計提工資時候少計提2000元 是的

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相關問題討論
您好 跟平時一樣的做計提跟發(fā)放就好了
2021-06-23 14:32:36
1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資
2021-11-24 11:39:25
您好，1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金／銀行存款或現金 4 上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現金
2022-02-26 00:43:30
同學，跟平常計提工資一樣就可以
2019-11-06 18:03:31
你好同學 借：銀行存款 貸：其它應收款（應收賬款）——**公司這樣處理就好了， 同學。
2020-06-02 11:24:10
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