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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2021-06-23 13:33

你好，這個發(fā)貨提供服務(wù)嗎，借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅，借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品，或者是勞務(wù)成本

梅子 追問

2021-06-23 13:37

當月沒有開票，后面幾期要開發(fā)票的，如果當月計入收入，后面期開票時如何處理呢？

maize老師 解答

2021-06-23 13:49

后續(xù)這個 沒有差額可以發(fā)票貼之前后面，也可以做借應(yīng)收負數(shù)，貸主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù)，應(yīng)交增值稅負數(shù)，之后按發(fā)票做

梅子 追問

2021-06-23 13:56

如果當月計入收入，但是報稅時稅控系統(tǒng)沒有發(fā)票，沒有銷項稅額，會出現(xiàn)稅與賬不一致，會不會無法申報呀？如果報稅時計入未開票收入，那后期開票時，又會計一次，那是不是重復(fù)交稅了呀？

maize老師 解答

2021-06-23 14:05

可以申報這個，后續(xù)開發(fā)票，這個申報是減掉未開發(fā)票再去申報，這個帶上之前無票資料和盤子去稅局解鎖就可以

梅子 追問

2021-06-23 14:43

好的，我明白了，謝謝

maize老師 解答

2021-06-23 14:51

好的我先回復(fù)別的學員了

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你好，這個發(fā)貨提供服務(wù)嗎，借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅，借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品，或者是勞務(wù)成本
2021-06-23 13:33:28
您好。做無票收入和開票分錄一樣。
2021-03-10 14:07:23
你好 借；庫存現(xiàn)金等科目 ，貸；主營業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借；主營業(yè)務(wù)成本 ， 貸；庫存商品 確認了收入就需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的
2019-08-17 17:32:34
開票了，沖減上月未開票收入，然后按發(fā)票在確認收入
2020-02-13 11:28:39
首先，你需要確認收入的金額和來源，確認是正常的收入還是非正常的收入。然后，根據(jù)收入的來源，分錄時應(yīng)該確定主體是誰、收入的去向是什么，以及收入的類型是什么，這樣可以讓記錄更加明確和清晰。
2023-03-23 18:05:26
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