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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2021-06-22 14:30

你好需要去對應一個月一個月查出來，看這個啥情況，是不是做掉還是啥

小魚兒 追問

2021-06-22 14:59

現在是不準備查了，就是要把憑證做起來

maize老師 解答

2021-06-22 15:03

借轉出未交增值稅5萬，貸未分配利潤，5萬不查做這個

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相關問題討論
你好需要去對應一個月一個月查出來，看這個啥情況，是不是做掉還是啥
2021-06-22 14:30:43
找出原因再進行調整
2017-06-07 22:24:37
你好！什么原因產生的，是真實業(yè)務嗎？
2022-04-22 18:27:58
同學你好 這個就是勾選了沒抵扣留抵了
2022-02-10 11:20:44
同學您好！要區(qū)分開的哦，出口的進項稅額不能抵扣。 留抵的稅額不需要結轉：當月末結束的時候，查詢當月進項稅合計與銷項稅合計時，如果進項稅合計大于銷項稅合計，不需要做任何賬務處理，月末自然隨賬務結轉即可(不需要做憑證結轉，到下個月財務軟件會默認上月余額為期初數)當銷項稅大于進項稅的時候，表示當月實現了增值稅，需要做結轉分錄將應繳納的增值稅轉到規(guī)范的分錄上一般是這樣的借:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅 (銷項-進項的差額)貸:應交稅金-未交增值稅-本期轉入數 (銷項-進項的差額)次月申報繳稅之后，做借:應交稅金-未交增值稅-本期已交數 (銷項-進項的差額)貸:銀行存款申報之后，應交稅金-未交增值稅科目余額應該是 0，表示沒有未交的稅金。
2022-01-13 14:25:14
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