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肉肉老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2021-06-22 14:18

同學(xué)你好。
就是不能在計(jì)算應(yīng)納稅所得稅額時(shí)扣除這個(gè)虧損金額了，另外如果確認(rèn)的有遞延所得稅資產(chǎn)，轉(zhuǎn)回即可。
別的沒(méi)有什么了，正常賬務(wù)處理即可。

沈紅全 追問(wèn)

2021-06-22 14:25

老師 求轉(zhuǎn)回的分錄

肉肉老師 解答

2021-06-22 15:07

借：所得稅費(fèi)用
貸：遞延所得稅資產(chǎn)
希望老師的回答對(duì)同學(xué)的理解有所幫助，加油！

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你好；對(duì)不上的情況。去檢查是否 報(bào)表出的數(shù)據(jù)沒(méi)有按照 賬上數(shù)據(jù)出 ； 先看是哪個(gè)地方的有錯(cuò)誤 才好判斷怎么處理；
2021-12-13 11:19:03
你好，如果利潤(rùn)足夠多，個(gè)人建議是一次性彌補(bǔ)
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