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送心意

林夕老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師

2021-06-21 15:32

你好：
對于轉(zhuǎn)讓所得，是收到錢，類似于收入，在865.61已經(jīng)加進(jìn)去。
這里是將轉(zhuǎn)讓所得，不需要繳稅的部分減去。
700萬的轉(zhuǎn)讓所得，550萬元的轉(zhuǎn)讓所得不需要繳稅。
所以這里是減去550，不是加。

CiCi 追問

2021-06-21 15:49

老師，如果給的是利潤總額865.61，是不是就要加上了

林夕老師 解答

2021-06-21 15:55

你好：
現(xiàn)在的轉(zhuǎn)讓所得，計入的是資產(chǎn)處置損益，在利潤總額中包含著呢，并不是計入到營業(yè)外收入。
所以不會加上。

CiCi 追問

2021-06-21 15:58

不應(yīng)該是調(diào)增嗎？

CiCi 追問

2021-06-21 15:58

我有點混亂

林夕老師 解答

2021-06-21 16:03

你好：
利潤總額【包括，收入-成本-費用+投資收益+資產(chǎn)處置收益等等】；
對利潤總額調(diào)整，
對于不可以抵扣的，調(diào)增；
對于不需要納稅的，調(diào)減。
（對于轉(zhuǎn)讓所得形成的資產(chǎn)處置損益，屬于不需要納稅的，調(diào)減）

CiCi 追問

2021-06-21 16:09

好的知道了謝謝老師

林夕老師 解答

2021-06-21 16:14

你好：
加油，給個五星好評喲~

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你好： 對于轉(zhuǎn)讓所得，是收到錢，類似于收入，在865.61已經(jīng)加進(jìn)去。 這里是將轉(zhuǎn)讓所得，不需要繳稅的部分減去。 700萬的轉(zhuǎn)讓所得，550萬元的轉(zhuǎn)讓所得不需要繳稅。 所以這里是減去550，不是加。
2021-06-21 15:32:53
您好，這里的2000是存貨的公允價值10000和賬面價值8000的差額。200是固定資產(chǎn)增值部分4000（25000-21000），在2018年的折舊=4000/20=200 再轉(zhuǎn)換成稅后的金額=(2000+200)*(1-25%)=1650
2019-08-26 09:01:51
你好！ 應(yīng)收賬款貸方余額100填寫到資產(chǎn)負(fù)債表“預(yù)收賬款”項目
2020-03-02 22:07:39
您好，因為會計上以權(quán)益結(jié)算的股份支付確認(rèn)的費用為550，但是稅法不認(rèn)，稅法在實際行權(quán)時是可以抵扣，因此當(dāng)期稅法上將550納稅調(diào)增。 希望能給你帶來幫助，若能給您提供幫助，麻煩好評一下下，非常感謝，祝您學(xué)習(xí)愉快。
2019-09-19 16:37:55
1000%2B550是總邊際貢獻(xiàn) 因為銷量增加10%，P-V肯定是不變的，那總邊際貢獻(xiàn)也是增加10%
2020-08-03 23:41:55
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