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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-12-05 14:51

問題是這個業(yè)務(wù)已經(jīng)結(jié)束，不需要付錢了，要不要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出

結(jié)實的云朵 追問

2016-12-05 14:54

比如支付了100元，發(fā)票開過來120（其中100原材料，20進(jìn)項），我按照什么方式進(jìn)項進(jìn)項轉(zhuǎn)出一部分，還有在增值稅申報表附表2里面的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出我填在哪一行里？

鄒老師 解答

2016-12-05 14:43

你好，按發(fā)票入賬，超過的金額計入應(yīng)付賬款核算

鄒老師 解答

2016-12-05 14:52

你好，那就需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出或者讓地方開具相應(yīng)金額的負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷

鄒老師 解答

2016-12-05 14:56

你好，按比例計算轉(zhuǎn)出
100/120*20，按這個抵扣 
20-100/120*20按這個轉(zhuǎn)出
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出金額，稅額填寫

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相關(guān)問題討論
你好，按發(fā)票入賬，超過的金額計入應(yīng)付賬款核算
2016-12-05 14:43:15
你好，不需要，費(fèi)用匯總，進(jìn)項匯總就可以了
2016-06-20 10:38:20
你好，登記在應(yīng)交稅費(fèi)的待抵扣進(jìn)項稅額明細(xì)的借方就是了
2017-06-21 15:41:36
不可以的 做調(diào)整分錄 借應(yīng)交稅費(fèi)（待抵扣進(jìn)項稅額） 貸應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項稅額 ）
2017-02-22 15:42:14
你好 你們是這個酒水是買來干嘛的 這樣好判斷是否抵扣和入賬科目
2020-08-03 14:02:22
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