老師，那些沒有發(fā)票的供貨方，如果不走現(xiàn)金，從對公賬戶轉(zhuǎn)到老板私卡，掛其他應(yīng)收款，后期好做賬嗎

答： 你好，如果一直無法取得發(fā)票，只能是掛賬了

公司去年在供應(yīng)商那里購買貨物沒要發(fā)票，但是當(dāng)時(shí)又用對公賬戶給此供應(yīng)商老板個(gè)人打了這個(gè)貨款，當(dāng)時(shí)公司帳務(wù)代賬公司做的，代賬公司不知道情況以為這個(gè)人是公司員工于是把這筆付款做到其他應(yīng)收款里了，現(xiàn)在我們做去年審計(jì)報(bào)告，發(fā)現(xiàn)的，請問老師這筆帳務(wù)該如何處理

答： 你好！做到其他應(yīng)收款了，說明沒有進(jìn)入庫存商品，調(diào)整分錄；借：庫存商品 貸：其他應(yīng)收賬款

我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

你好，老師，我們有個(gè)私卡，經(jīng)常往對公賬戶轉(zhuǎn)款，這樣直接做成的其他應(yīng)收款，合適嗎

答： 同學(xué)你好，不太合適，最好記入其他應(yīng)付款。