Leaf~leave219 追問

2021-06-19 10:55

單獨存在的，沒有注銷

陳詩晗老師 解答

2021-06-19 10:56

那你投資的話，你這邊直接是借長期股權(quán)投資到銀行存款。

陳詩晗老師 解答

2021-06-19 10:56

你做賬的話還是延續(xù)，原來公司的數(shù)據(jù)一直往后面做，因為這個公司主體一直成立，那么這個賬上的余額你都是延續(xù)的。

陳詩晗老師 解答

2021-06-19 10:56

后面你的借錢正常，放到其他應(yīng)付款歸還的時候就沖減其他應(yīng)付款，你這里多還了1萬次利息的話就放到相關(guān)的利息費用。

陳詩晗老師 解答

2021-06-19 10:56

這個保險費是一年的保險，是需要分攤的。

Leaf~leave219 追問

2021-06-19 10:57

利息超過銀行利率了，能做成營業(yè)外支出嗎？？

Leaf~leave219 追問

2021-06-19 10:58

保險費是公司自有車輛的，不能做成本嗎？

陳詩晗老師 解答

2021-06-19 11:01

可以，這個結(jié)合你實際情況處理。
是成本啊，便你要分攤 計成本，不能一次計啊

Leaf~leave219 追問

2021-06-19 11:02

還有一個問題是期末余額庫存現(xiàn)金比較大，老板收購的時候沒有見到這些庫存現(xiàn)金，現(xiàn)在庫存現(xiàn)金賬實不相符該怎么辦？？

Leaf~leave219 追問

2021-06-19 11:03

這些問題怎么編制賬務(wù)處理？？

陳詩晗老師 解答

2021-06-19 11:04

這個你就要找原因，是什么原因?qū)е?nbsp;，才能調(diào)整，不能隨意 調(diào)整

Leaf~leave219 追問

2021-06-19 11:35

老師，這幾個問題的具體賬務(wù)怎么做？？

陳詩晗老師 解答

2021-06-19 11:47

這個我給不了你具體分錄 
你要去找為什么賬實不符的原因，然后根據(jù)原因?qū)?yīng)調(diào)賬

Leaf~leave219 追問

2021-06-19 11:55

2、公司5月借了張三10萬元，6月份還了11萬元，這個怎么做賬？？3、公司是出租車公司，有自己的車輛出租，這個車輛的保險費，郵費是計入管理費用進行攤銷還是做成本？？

Leaf~leave219 追問

2021-06-19 11:55

這個的分錄怎么做？？

陳詩晗老師 解答

2021-06-19 11:56

借，銀行存款
貸，其他應(yīng)付款
借，其他應(yīng)付款
營業(yè)外支出
財務(wù)費用
貸，銀行存款




借，其他應(yīng)收款
貸，銀行存款
借，主宮業(yè)務(wù)成本
貸，其他應(yīng)收款