深海的魚 追問

2021-06-18 16:07

賬上沒現(xiàn)金 第二天取現(xiàn) 第一天的賬上用現(xiàn)金付了一筆工資3500 法人的賬 當時沒太注意 現(xiàn)在都結帳了 才發(fā)現(xiàn)

郭老師 解答

2021-06-18 16:08

也就是這個庫存現(xiàn)金是法人的嗎？借庫存現(xiàn)金貸其他應付款做一個這個。

深海的魚 追問

2021-06-18 16:09

不是 是給法人發(fā)工資走賬

郭老師 解答

2021-06-18 16:10

發(fā)工資的分錄刪除，然后再做這個月做。

深海的魚 追問

2021-06-18 16:13

已經(jīng)結賬了

郭老師 解答

2021-06-18 16:15

那就這個月補上一個，借庫存現(xiàn)金貸銀行存款。

深海的魚 追問

2021-06-18 16:17

賬上庫存現(xiàn)金負數(shù) 該怎么弄

郭老師 解答

2021-06-18 16:19

還能反結賬嗎？如果反結賬不了的話沒法處理啊，因為你修改不了之前的。

深海的魚 追問

2021-06-18 16:45

2021年的賬 應該能改

郭老師 解答

2021-06-18 16:46

能反結賬，你就反結賬修改，把發(fā)工資的分錄刪除。

深海的魚 追問

2021-06-18 16:47

休改成其他應付款 可以不

郭老師 解答

2021-06-18 16:48

你好，可以這么做的。