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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2021-06-17 15:39

你好，當(dāng)月發(fā)放的需要當(dāng)月計提，借工程施工貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。

我愛提莫 追問

2021-06-17 15:44

那當(dāng)月計提，當(dāng)月發(fā)放了還需要結(jié)轉(zhuǎn)人工費(fèi)嗎

郭老師 解答

2021-06-17 15:46

你好，需要需要需要。

我愛提莫 追問

2021-06-17 15:47

之前都沒有計提，都是支付人工費(fèi)，借工程施工人工費(fèi)，貸銀行或者現(xiàn)金，然后結(jié)轉(zhuǎn)，借主營業(yè)務(wù)成本提供勞務(wù)成本，貸工程施工人工費(fèi)，這樣做有錯嗎

郭老師 解答

2021-06-17 15:48

這個是你們單位的工資嗎？

我愛提莫 追問

2021-06-17 16:00

是我們公司一個小項目的工程工資，工期才10天，我們不開勞務(wù)票，就是打他們卡里，然后報個稅這樣

郭老師 解答

2021-06-17 16:02

申報的是工資個稅的話就要通過應(yīng)付職工薪酬來過渡。

我愛提莫 追問

2021-06-17 16:05

那如果是提供的勞務(wù)票呢，就不需要通過職工薪酬過渡，分錄是不是又不一樣了

郭老師 解答

2021-06-17 16:09

好對的是的，分錄是按照你寫的那個。

我愛提莫 追問

2021-06-17 16:14

那老師我如果計提了，但是賬上沒錢發(fā)放，是不是可以隔一兩個月再申報個稅發(fā)放工資

我愛提莫 追問

2021-06-17 16:15

工資沒發(fā)的情況下可以先計提然后結(jié)轉(zhuǎn)為成本嗎

郭老師 解答

2021-06-17 16:17

你好是的，是這么做的。

郭老師 解答

2021-06-17 16:17

可以的，這個不影響的

我愛提莫 追問

2021-06-17 16:26

好的謝謝老師

郭老師 解答

2021-06-17 16:26

不用客氣，工作愉快。

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答: 1.計提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬--社保 1.發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬--工資 貸:其他應(yīng)付款--社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款
2019-03-12 15:19:28
借;管理費(fèi)用 貸;應(yīng)付職工薪金-工資 借;;應(yīng)付職工薪金-工資 貸個稅 銀行存款
2021-05-04 17:01:12
你好 1.計提工資?? 借：××費(fèi)用(管理/銷售等)?? 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資?? 2.計提社保(企業(yè)部分)?? 借：××費(fèi)用(管理/銷售等)?? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.發(fā)放工資時?? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資?? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保(個人部分)?? 其他應(yīng)付款——個人所得稅?? 庫存現(xiàn)金/銀行存款?
2018-09-03 14:35:20
你好，當(dāng)月發(fā)放的需要當(dāng)月計提，借工程施工貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。
2021-06-17 15:39:44
你好！上月做計提的分錄，本月做發(fā)放的分錄
2019-10-09 15:08:50
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