阿晨 追問

2021-06-17 12:32

5月份的這張作廢了，6月份又給他們開了正確的，5月份的那張我還沒有去作廢呢，不知道給哪里作廢

郭老師 解答

2021-06-17 12:34

你好，開附屬發(fā)票現(xiàn)在作廢不了，已經(jīng)跨越了。

阿晨 追問

2021-06-17 12:35

我沒有開負(fù)數(shù)發(fā)票，直接開了正確的，那我開的這兩張是不是都要交稅呢？那5月份的那張?jiān)趺唇o他作廢掉呢

郭老師 解答

2021-06-17 12:37

你好
你現(xiàn)在可以給他開一個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票的。

郭老師 解答

2021-06-17 12:37

開負(fù)數(shù)發(fā)票，紅沖了就可以
怎么老想著作廢當(dāng)月的才能作廢？

郭老師 解答

2021-06-17 12:37

開了一個(gè)正數(shù)，然后開了一個(gè)負(fù)數(shù)，不也是零嗎？

阿晨 追問

2021-06-17 12:38

因?yàn)槲覀冎鞍l(fā)票開錯(cuò)了重新給開的話就是把開錯(cuò)的那張給作廢掉，然后重新開具

阿晨 追問

2021-06-17 12:40

老師，你的意思是只有當(dāng)月的才能作廢是么，跨月重新開具的話就需要在這個(gè)月把上個(gè)月開錯(cuò)的再開一張負(fù)數(shù)的是么，

郭老師 解答

2021-06-17 12:50

對(duì)的是這么理解的，是這么做的。

阿晨 追問

2021-06-17 13:04

那我現(xiàn)在給開出來，開一張負(fù)數(shù)發(fā)票，那這樣的話，那上個(gè)月開錯(cuò)的那張還用交稅么

郭老師 解答

2021-06-17 13:16

需要交
需要交需要交

阿晨 追問

2021-06-17 13:17

好的，謝謝老師，負(fù)數(shù)發(fā)票不用交稅是吧

郭老師 解答

2021-06-17 13:18

負(fù)數(shù)發(fā)票抵扣六月份的正數(shù)

阿晨 追問

2021-06-17 13:20

啥意思呢，我不明白，我想知道7月份季度報(bào)稅的時(shí)候增值稅怎么報(bào)

郭老師 解答

2021-06-17 13:23

七月份
沒有其他的業(yè)務(wù)0申報(bào)
不是開了一張正數(shù)

阿晨 追問

2021-06-17 13:25

我們這個(gè)季度開了642752的發(fā)票（包括5月開錯(cuò)的那張和6月重開的這張），我今天再把5月開錯(cuò)的那張開一張負(fù)數(shù)，這樣的話，我7月份季報(bào)增值稅怎么報(bào)呢？

郭老師 解答

2021-06-17 13:32

你好
642752-負(fù)數(shù)
填寫銷售額

阿晨 追問

2021-06-17 14:00

您的意思是我把這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票開出來之后，7月份繳納增值稅是642752減去開出來的負(fù)數(shù)發(fā)票么？

郭老師 解答

2021-06-17 14:05

你好對(duì)的，是這么做的。

阿晨 追問

2021-06-17 14:09

好的，老師，負(fù)數(shù)發(fā)票怎么開具呢？

郭老師 解答

2021-06-17 14:13

普通發(fā)票如果是金稅盤的普通發(fā)票，開具頁面打開，然后點(diǎn)紅字，按上面操作提示，下一步就可以。