妍妍 追問

2021-06-16 09:50

出口退稅轉(zhuǎn)內(nèi)銷，出口口罩的，生產(chǎn)企業(yè)

鄒老師 解答

2021-06-16 09:52

你好，需要做正常銷售確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本處理 

妍妍 追問

2021-06-16 10:07

借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，附件附出口報(bào)關(guān)單可以嗎

鄒老師 解答

2021-06-16 10:09

你好，你這個(gè)是做是出口分錄？ 

妍妍 追問

2021-06-16 10:13

應(yīng)該怎么做

鄒老師 解答

2021-06-16 10:14

你好，具體是什么應(yīng)該怎么做呢？

妍妍 追問

2021-06-16 13:47

出口的口罩，不退稅了，怎么做賬，

鄒老師 解答

2021-06-16 13:48

你好，出口的口罩轉(zhuǎn)內(nèi)銷，不退稅了

借：應(yīng)收賬款等科目 ，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）

妍妍 追問

2021-06-16 14:59

附件附報(bào)關(guān)單可以嗎？

妍妍 追問

2021-06-16 15:02

還要反應(yīng)稅嗎？能退的，沒有反應(yīng)稅，反應(yīng)稅的話，我報(bào)增值稅的時(shí)候，是不是要填沒有退稅的出口銷項(xiàng)稅，

鄒老師 解答

2021-06-16 15:02

你好，這個(gè)分錄的附件是開具的內(nèi)銷發(fā)票 

妍妍 追問

2021-06-16 15:13

內(nèi)銷發(fā)票，是不是再給開張發(fā)票

鄒老師 解答

2021-06-16 15:20

你好，是的，是這樣的