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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

悠然老師01

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊會(huì)計(jì)師

2021-06-16 05:47

學(xué)員你好，900是賬面價(jià)值與公允價(jià)值的差額，2400-2400/10*2.5=1800，2700-1800=900，交易時(shí)未實(shí)現(xiàn)利潤為900，剩余可使用年限7.5，說明900/7.5=120，說明以后每年折舊實(shí)現(xiàn)120的利潤，而半年折舊60，在2019年實(shí)現(xiàn)半年利潤，900-60是年末未實(shí)現(xiàn)利潤

CiCi 追問

2021-06-16 07:52

這個(gè)60是會(huì)計(jì)基礎(chǔ)60，計(jì)稅基礎(chǔ)是0嗎？

悠然老師01 解答

2021-06-16 08:58

這個(gè)不涉及遞延所得稅

CiCi 追問

2021-06-16 09:48

這個(gè)是涉及當(dāng)期的？

CiCi 追問

2021-06-16 09:49

老師，我想問下，這個(gè)存貨第二年假設(shè)都賣了，是換未分配利潤-年初還是營業(yè)成本？我分不清

CiCi 追問

2021-06-16 09:50

如果上年的全部賣出去了，是換成未分配利潤-年初，如果上年未賣出去的，下年賣出去了？是換成營業(yè)成本項(xiàng)目嗎？

CiCi 追問

2021-06-16 09:51

還有這個(gè)為什么是扣除100

悠然老師01 解答

2021-06-16 09:58

學(xué)員你好，新的問題麻煩重新發(fā)起，老師有答題數(shù)量的考核，謝謝你的配合

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相關(guān)問題討論
你好，您的疑問是什么呢
2022-04-09 08:33:46
請問問的是個(gè)人所得稅還是企業(yè)所得稅
2021-12-14 15:27:01
你好，你是個(gè)人還是公司
2019-12-05 10:08:50
你好，如果是盈利性質(zhì)的跟企業(yè)一樣繳納的
2020-01-06 13:00:01
你好，這個(gè)是你們雙方約定的事情的
2016-11-22 16:10:26
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