洋洋 追問(wèn)

2021-06-11 14:55

老師，同一個(gè)客戶(hù)，有應(yīng)收應(yīng)付，怎么樣做分錄，做應(yīng)收科目還是應(yīng)付科目呢

郭老師 解答

2021-06-11 14:57

應(yīng)收是借方，余額應(yīng)付，是貸方余額嗎？

洋洋 追問(wèn)

2021-06-11 15:01

應(yīng)收是開(kāi)發(fā)票給這個(gè)客戶(hù)，另銀行又支付款給這個(gè)客戶(hù)，是同一個(gè)客戶(hù)，怎么樣做分錄呢

郭老師 解答

2021-06-11 15:05

借應(yīng)收賬款a，客戶(hù)在銀行存款開(kāi)發(fā)票的，開(kāi)給a的填寫(xiě)a。

郭老師 解答

2021-06-11 15:06

就是出一個(gè)委托書(shū)，即使是其他公司付款，你們也寫(xiě)一個(gè)公司里面分錄，剛才寫(xiě)反了借銀行存款貸應(yīng)收賬款a公司及應(yīng)收賬款，a公司貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)。

洋洋 追問(wèn)

2021-06-11 15:10

是開(kāi)發(fā)票的公司 銀行付款給客戶(hù)哦，

郭老師 解答

2021-06-11 15:12

借應(yīng)收賬款a公司貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，借銀行存款貸應(yīng)收賬款a公司。

洋洋 追問(wèn)

2021-06-11 15:15

不是這個(gè)意思哦，我的意思 是A開(kāi)票給B,，然后也是A付款給B哦 ，怎么樣做分錄哦

郭老師 解答

2021-06-11 15:19

不對(duì)吧
怎么開(kāi)了發(fā)票
還給錢(qián)？

洋洋 追問(wèn)

2021-06-11 15:28

是的，是付訂金哦，

郭老師 解答

2021-06-11 15:30

A，公司是銷(xiāo)售方
B公司支付才對(duì)。

郭老師 解答

2021-06-11 15:30

又是既是客戶(hù)，又是供應(yīng)商嗎？

洋洋 追問(wèn)

2021-06-11 15:46

是付的保證金呀，應(yīng)該可以做其他應(yīng)收款吧

郭老師 解答

2021-06-11 15:48

如果付的保證金，借其他應(yīng)收款貸銀行存款。

洋洋 追問(wèn)

2021-06-11 16:07

就是中國(guó)電信代售卡款，就是開(kāi)票收款，拿他的卡銷(xiāo)售，開(kāi)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票給他，拿他的卡給他錢(qián)，這樣的業(yè)務(wù)，怎么樣做分錄呢

郭老師 解答

2021-06-11 16:19

你們只是賺取的服務(wù)費(fèi)，那卡的是直接你們開(kāi)還是電信開(kāi)。

洋洋 追問(wèn)

2021-06-11 16:19

是付卡款給電信，我們只是開(kāi)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票收款

郭老師 解答

2021-06-11 16:21

借銀行存款貸其他應(yīng)付款借其他應(yīng)付款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)銀行存款。

洋洋 追問(wèn)

2021-06-11 16:27

可以沖應(yīng)收賬款嗎，因?yàn)?，開(kāi)票也有應(yīng)收款，是同一個(gè)客戶(hù)哦，

郭老師 解答

2021-06-11 16:29

你好，可以這么做的。