四季 追問

2021-06-11 12:46

有收入的，只是沒有超過30萬

郭老師 解答

2021-06-11 12:49

那就不能抵扣增值稅的

四季 追問

2021-06-11 12:52

我已經(jīng)勾選抵扣了   這個(gè)怎么處理

郭老師 解答

2021-06-11 12:52

你好，做了進(jìn)項(xiàng)，然后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以。

四季 追問

2021-06-11 12:55

怎么寫分錄老師？取得的時(shí)候我只做了借：庫存商品-水泥   貸：應(yīng)付賬款    昨天勾選的還沒有做進(jìn)項(xiàng)   現(xiàn)在要怎么寫分錄

郭老師 解答

2021-06-11 12:58

借進(jìn)項(xiàng)貸庫存商品，
借庫存商品貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

四季 追問

2021-06-11 13:12

這樣嗎？這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就不用再處理了嗎？這個(gè)科目是什么意思

郭老師 解答

2021-06-11 13:13

這個(gè)是稅額嗎？發(fā)票稅額的部分嗎？如果是的話可以的。

四季 追問

2021-06-11 13:15

是的  專票上的稅額部分

郭老師 解答

2021-06-11 13:16

對的，可以的，可以的。

四季 追問

2021-06-11 13:16

但是   這樣的話進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)賬上就會出現(xiàn)-11757.31了    這樣對嗎

郭老師 解答

2021-06-11 13:18

你好，你做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出沒有余額。

四季 追問

2021-06-11 13:20

做了轉(zhuǎn)出了呀  還是有余額

郭老師 解答

2021-06-11 13:23

你好，怎么沒有轉(zhuǎn)出的那個(gè)分錄？

郭老師 解答

2021-06-11 13:23

貸方怎么沒有發(fā)生額？

四季 追問

2021-06-11 13:26

我做了呀，是不是分錄錯了

郭老師 解答

2021-06-11 13:26

是不是看的是進(jìn)項(xiàng)的明細(xì)帳？你看應(yīng)交稅費(fèi)的應(yīng)該。