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送心意

吳月柳

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通全盤(pán)賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-12-02 09:18

能不能列個(gè)詳細(xì)的完整的分錄！數(shù)據(jù)都有提供，麻煩您了

kj_q5N8Dv5PkeEk 追問(wèn)

2016-12-02 10:59

比如1號(hào)刷卡500，手續(xù)費(fèi)1元 ，銀行入賬499，2號(hào)刷卡1000，手續(xù)費(fèi)2元，銀行入賬998，三號(hào)刷1500，手續(xù)費(fèi)3元，銀行入賬1497，2號(hào)開(kāi)票1200，3號(hào)開(kāi)票400，5號(hào)開(kāi)票1400，怎么寫(xiě)分錄啊

kj_q5N8Dv5PkeEk 追問(wèn)

2016-12-02 22:50

借：銀行存款 499   銀行存款998 銀行存款1497 財(cái)務(wù)費(fèi)用6 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2912.6 應(yīng)交稅金-銷(xiāo)項(xiàng)稅額87.4 這樣可以嗎

kj_q5N8Dv5PkeEk 追問(wèn)

2016-12-04 21:10

好的 謝謝

吳月柳 解答

2016-12-02 07:46

刷卡開(kāi)票，借：其他應(yīng)收款~pos  貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，到賬，借：銀行存款  財(cái)務(wù)費(fèi)用  貸：其他應(yīng)收款~pos

吳月柳 解答

2016-12-02 11:23

那拿2號(hào)為例：刷卡，借：其他應(yīng)收款~pos1000 貸：應(yīng)收賬款 1000，開(kāi)票，借：應(yīng)收賬款1200貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1200，到賬，借：銀行存款998 財(cái)務(wù)費(fèi)用2 貸：其他應(yīng)收款~pos1000

吳月柳 解答

2016-12-02 23:08

合并做的話銀行存款的金額也合并，可以

吳月柳 解答

2016-12-04 21:11

不客氣

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您好！ 借：銀行存款 499 財(cái)務(wù)費(fèi)用1 貸：預(yù)收賬款500 2號(hào)開(kāi)票1200，借：應(yīng)收賬款1200 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1200/1.03 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1200/1.03*0.03
2016-12-02 11:17:15
刷卡開(kāi)票，借：其他應(yīng)收款~pos 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，到賬，借：銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸：其他應(yīng)收款~pos
2016-12-02 07:46:28
銀行扣手續(xù)費(fèi)，直接做分錄： 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用——銀行手續(xù)費(fèi) 貸：銀行存款 不需要用錢(qián)補(bǔ)上，這個(gè)屬于正常的費(fèi)用支出
2017-06-29 11:00:46
您好，您可以直接做一個(gè)調(diào)整憑證的 借方負(fù)數(shù)：財(cái)務(wù)費(fèi)用 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用【扣除稅額后的金額】 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
2019-11-27 10:07:53
借：銀行存款 貸：其它業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2020-03-30 11:11:13
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