守護辛辛 追問

2021-06-08 15:35

有差異的

meizi老師 解答

2021-06-08 15:38

 你好 有差異的話 具體差異怎么來的。  描述下吧 。 不然我 沒法判斷科目。 還有這個 工傷是員工發(fā)生的嘛

守護辛辛 追問

2021-06-08 15:39

有240多的差異，

守護辛辛 追問

2021-06-08 15:42

員工上的商業(yè)保險，墊付時1080.02元，賠付到公戶833.42元

meizi老師 解答

2021-06-08 15:51

 你好   現(xiàn)在 ：      賠償款到賬 ：借銀行存款    833.42  貸   其他應(yīng)付款833.42         你做賬  借  其他應(yīng)付款 833.42 貸銀行存款     833.42   差額部分 240元你計入福利費去 。 借管理費用-福利費 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費 借   ； 應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸其他應(yīng)付款 

守護辛辛 追問

2021-06-08 15:57

內(nèi)帳已經(jīng)上了費用，1080.02，元，我現(xiàn)在能直接沖會833.42元嗎，內(nèi)帳，當時出納沒有記到應(yīng)付職工薪酬-福利費

守護辛辛 追問

2021-06-08 15:58

還有老師，外帳那個個人所得稅里面沒有這個員工，上外帳了，下面那個單據(jù)不符合怎么辦，

守護辛辛 追問

2021-06-08 15:59

像這種商業(yè)保險得以后可以不打到公戶上是吧

meizi老師 解答

2021-06-08 16:14

 你好      可以的。 內(nèi)賬的話   可以去沖    8338.42的費用 。   多的部分 240多 還在費用去就行了。  2.       沒有這員工  那你內(nèi)賬就 發(fā)生 支付了多少 就正常做費用哈  

守護辛辛 追問

2021-06-08 16:15

外帳怎么做，

守護辛辛 追問

2021-06-08 16:17

外帳就像老師上面說的那樣做，但是下面的單據(jù)怎么辦，

守護辛辛 追問

2021-06-08 16:17

沒有這個人的名字

meizi老師 解答

2021-06-08 16:24

外賬的話按照我上面的寫 。  你們這個人不是你員工嗎    那為什么你公司來承擔費用  

守護辛辛 追問

2021-06-08 16:25

是，只不過我們小城市不是所有的都交社保，有的就沒有在個人所得稅里體現(xiàn)，做外帳的工資都是根據(jù)個人所得稅的工資做了吧？有的是商業(yè)保險

meizi老師 解答

2021-06-08 16:32

 你好 外賬只要是你的雇員   都正常做處理就行了。不管是否買社保  

守護辛辛 追問

2021-06-08 17:02

好的，謝謝

守護辛辛 追問

2021-06-08 17:02

還有老師，像這種醫(yī)院開的單子是不是到匯算清繳時的調(diào)增啊

meizi老師 解答

2021-06-08 17:12

 你好   什么單子。 截圖來看看  

守護辛辛 追問

2021-06-08 17:17

老師看下

meizi老師 解答

2021-06-08 17:26

 你好   這個是拿去理賠所以給你復(fù)印件的。 你就做賬 不調(diào)整。 除非你超過了 標準  。福利費