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海棠老師

職稱： 中級會計師

2021-06-08 10:21

這樣做，后面兩筆不對

Shanshan 追問

2021-06-08 10:24

麻煩做一下正確分錄

海棠老師 解答

2021-06-08 10:30

年底的時候勞務成本結(jié)轉(zhuǎn)了
年前  未  收到票暫估 借：勞務成本230000，貸：應付賬款-暫估230000
年底結(jié)轉(zhuǎn) 借：主營業(yè)務成本230000 貸：勞務成本 230000

次年收到發(fā)票沖回暫估，
借：應付賬款-暫估 230000-227000  貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整  貸：利潤分配-未分配利潤

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同學您好，那就是要交較高的稅才行的
2023-04-20 19:12:26
紅沖了暫估的然后按照收到的發(fā)票做賬就可以了
2020-02-20 16:03:20
您好 您前面說的來了30萬 收到發(fā)票還沒有做分錄么 先把去年暫估紅沖 借：利潤分配-未分配利潤 -50 貸；應付賬款-暫估應付賬款 -50 然后根據(jù)發(fā)票寫分錄 借：利潤分配-未分配利潤 30 貸；應付賬款-暫估應付賬款 30 這樣匯算清繳納稅調(diào)整20萬?
2021-06-01 22:38:15
納稅調(diào)整表扣除項目的其他
2019-04-17 09:31:10
你好 你都調(diào)增處理 了 不需要單獨做分錄。 因為現(xiàn)在沒有發(fā)票 。 你調(diào)增后 要繳納企業(yè)所得稅才做分錄
2020-06-11 15:21:26
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