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送心意

郭老師

職稱： 初級會(huì)計(jì)師

2021-06-07 15:30

你好，把銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出，未交增值稅。

一一一 追問

2021-06-07 15:31

分錄可以教一下嗎

郭老師 解答

2021-06-07 15:34

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。

一一一 追問

2021-06-07 15:35

這筆業(yè)務(wù)是我三月做的   我現(xiàn)在也是這樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎  結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅以后再怎么做把結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅平掉

郭老師 解答

2021-06-07 15:37

你好，可以的，可以補(bǔ)上去的。

一一一 追問

2021-06-07 16:03

嗯嗯 我結(jié)轉(zhuǎn)以后未交增值稅怎么做分錄平

郭老師 解答

2021-06-07 16:06

你好，現(xiàn)在未交增值稅，是哪一方余額？

一一一 追問

2021-06-07 16:12

可能是我之前就漏了這筆 現(xiàn)在做結(jié)轉(zhuǎn)這一筆  就直接剛好也把結(jié)轉(zhuǎn)未交抵消了

郭老師 解答

2021-06-07 16:15

那就沒有余額就可以就對的。

一一一 追問

2021-06-07 16:15

謝謝
老師解答

郭老師 解答

2021-06-07 16:20

不用客氣，工作愉快。

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你好，未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好，月末轉(zhuǎn)出未交增值稅，即本月銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，要繳納增值稅；月末轉(zhuǎn)出多交增值稅，即本月銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-07-27 23:17:01
你好，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16
同學(xué)，你好 完整的分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實(shí)際交納時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：銀行存款
2021-09-11 15:56:41
個(gè)人建議還是按上面的多步驟進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），再由應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅。注意如果月末進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額時(shí)，是不需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的，不做任何賬務(wù)處理。
2017-07-10 13:07:11
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