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單純的石頭
于2021-06-07 14:34 發(fā)布 ??900次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計(jì)師
2021-06-07 14:41
你好,可以這么做的。
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簡易計(jì)稅的基礎(chǔ)上上月收入負(fù)數(shù) 沒有繳稅 這個月需要繳稅可以抵扣上月的負(fù)數(shù)稅嗎?
答: 你好,可以這么做的。
上個月累計(jì)應(yīng)繳預(yù)繳所得額是負(fù)數(shù)在當(dāng)月可以抵扣的嗎
答: 您好,可以的,這個代表多交了
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師你好期初未繳納(多繳納未負(fù)數(shù))為何本期不可以抵扣
答: 你再發(fā)一張圖片,不太清楚的哦
那一欄負(fù)數(shù)怎么處理多交了建筑業(yè)簡易計(jì)稅項(xiàng)目不得抵扣 3%的稅率全額預(yù)繳11%的一般計(jì)稅項(xiàng)目可以抵扣 需預(yù)繳2%的稅款但是這11%的是可以進(jìn)項(xiàng)抵扣的然后我們抵扣了 但是還是交了2%所以這2%變成負(fù)數(shù)但是這個負(fù)數(shù)是不能用作期末留抵稅額的要退嗎
討論
請問匯算清繳是負(fù)數(shù)的所得稅,這個抵扣是明年留著抵扣還是今年預(yù)繳抵扣
金稅盤有242元可以抵扣,但是暫時沒有抵扣稅款,造成年底匯算清繳為負(fù)數(shù)。就填負(fù)數(shù)放在那里嗎?
專票之前已抵扣認(rèn)證并入賬,后收到紅字發(fā)票,稅金部分到底應(yīng)該計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅金負(fù)數(shù),還是計(jì)入進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出正數(shù)?
本期報(bào)稅,一般計(jì)稅的稅額是負(fù)數(shù),可以抵扣本期的簡易計(jì)稅稅額嗎?還是放到下期抵扣一般計(jì)稅的稅額
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
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