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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-06-07 06:52

您好
您外地預(yù)繳10000+13000=23000 超過(guò)簡(jiǎn)易計(jì)稅發(fā)票15000 不需要繳納稅金了啊
借 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅
貸 銀行存款

喜悅的往事 追問(wèn)

2021-06-07 06:53

6月2預(yù)交的也可以計(jì)入5月是嗎

bamboo老師 解答

2021-06-07 07:03

抱歉 我剛沒(méi)注意到預(yù)繳時(shí)間
本月申報(bào)的時(shí)候還需要繳納15000-10000=5000
正常情況下異地預(yù)繳是開多少稅額就繳納多少稅款的

喜悅的往事 追問(wèn)

2021-06-07 07:29

5月發(fā)生的稅額有,上個(gè)月留置未抵減稅額180000,5月發(fā)生應(yīng)繳增值稅稅費(fèi)136000,所以5月我未勾選增值稅,那如何做這筆分錄,

bamboo老師 解答

2021-06-07 07:31

您不是簡(jiǎn)易計(jì)稅么?還有一般計(jì)稅項(xiàng)目?
您開具發(fā)票的時(shí)候分錄怎么寫的?是要寫簡(jiǎn)易計(jì)稅抵減的分錄還是一般計(jì)稅?

喜悅的往事 追問(wèn)

2021-06-07 07:44

不是,也有一般計(jì)稅的

喜悅的往事 追問(wèn)

2021-06-07 07:45

公司有簡(jiǎn)易計(jì)稅也有一般計(jì)稅

喜悅的往事 追問(wèn)

2021-06-07 07:46

我想知道一般計(jì)稅的抵減分錄,

bamboo老師 解答

2021-06-07 08:17

本月進(jìn)項(xiàng)稅額多少 銷項(xiàng)稅額多少
上個(gè)月留置未抵減稅額180000,分錄怎么寫的

喜悅的往事 追問(wèn)

2021-06-07 08:34

5月的和4月的未勾選的進(jìn)項(xiàng)票有50多萬(wàn),已經(jīng)勾選未抵扣的有18萬(wàn),5月發(fā)生銷項(xiàng)稅13萬(wàn)多,問(wèn)該如何做賬

喜悅的往事 追問(wèn)

2021-06-07 08:35

已經(jīng)勾選未抵扣完的是3月份留存下來(lái)的

喜悅的往事 追問(wèn)

2021-06-07 08:39

留存未抵扣的是之前財(cái)務(wù)做的,就是按照一有票就認(rèn)定勾選來(lái)記,就是借應(yīng)付稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款,未勾選我是這樣做的,借應(yīng)繳稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,貸,銀行存款

喜悅的往事 追問(wèn)

2021-06-07 08:40

還有幾筆車票機(jī)票是,借應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款

喜悅的往事 追問(wèn)

2021-06-07 08:41

以上就是5月發(fā)生的稅費(fèi)及金額

喜悅的往事 追問(wèn)

2021-06-07 08:42

進(jìn)項(xiàng)稅5月+4月帶認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額有50多萬(wàn)

喜悅的往事 追問(wèn)

2021-06-07 08:42

5月銷項(xiàng)稅有13萬(wàn)多

bamboo老師 解答

2021-06-07 09:17

已經(jīng)勾選未抵扣的有18萬(wàn) 請(qǐng)問(wèn)您18萬(wàn)分錄怎么寫的 

喜悅的往事 追問(wèn)

2021-06-07 09:52

麻煩老師解答

bamboo老師 解答

2021-06-07 09:54

我的意思是 您18萬(wàn)勾選了 沒(méi)有抵扣的時(shí)候分錄怎么寫的  是不是全部用的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額科目
上期期末留抵的時(shí)候有沒(méi)有單獨(dú)寫分錄?

喜悅的往事 追問(wèn)

2021-06-07 09:55

已經(jīng)勾選為抵扣分錄我上邊已經(jīng)寫出來(lái)了,就是借應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)繳進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款

喜悅的往事 追問(wèn)

2021-06-07 09:56

只是3月勾選的一直到5月都未抵扣完,也就是留置

bamboo老師 解答

2021-06-07 09:56

那現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額還是繼續(xù)留抵 不需要單獨(dú)寫分錄 留待后面繼續(xù)抵扣就好了
5月銷項(xiàng)稅有13萬(wàn)多 進(jìn)項(xiàng)留抵18萬(wàn)多 還有留抵 如果您要寫分錄的話 這樣寫就好了


借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

喜悅的往事 追問(wèn)

2021-06-07 09:57

我的意思是如果這個(gè)月留置的稅費(fèi)夠抵扣,那分錄如何寫,如果不夠抵扣,我又如何操作

喜悅的往事 追問(wèn)

2021-06-07 09:57

因?yàn)檫€有幾十萬(wàn)未勾選

bamboo老師 解答

2021-06-07 09:58

留的稅費(fèi)夠抵扣 分錄上面我已經(jīng)給您寫了啊
不夠抵扣 是要繳納增值稅的話

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
 

喜悅的往事 追問(wèn)

2021-06-07 10:00

借方,應(yīng)繳稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅是什么數(shù)

bamboo老師 解答

2021-06-07 10:01

應(yīng)繳稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 是進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)的差額

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您好 您外地預(yù)繳10000+13000=23000 超過(guò)簡(jiǎn)易計(jì)稅發(fā)票15000 不需要繳納稅金了啊 借 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸 銀行存款
2021-06-07 06:52:01
你好,這個(gè)月開具發(fā)票,納稅義務(wù)是這個(gè)月發(fā)生,在次月15日之前申報(bào)繳納 這個(gè)月分錄是,借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 下個(gè)月收款,借;銀行存款,貸;應(yīng)收賬款
2019-11-06 08:40:56
你好,你用哪里的錢支付的?發(fā)票名稱是你們單位的嗎?
2020-05-13 15:58:54
您好!可以的。
2016-05-09 10:05:00
借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi);借:應(yīng)交稅費(fèi)貸:銀行存款
2018-03-09 11:44:50
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