qy 追問

2021-06-05 11:22

當(dāng)期需要繳納增值稅的。應(yīng)納增值稅4368.93，技術(shù)維護(hù)費(fèi)是280元，實(shí)際應(yīng)納稅額4088.96元

bamboo老師 解答

2021-06-05 11:23

那要填附表四 減免稅明細(xì)表 主表23欄

qy 追問

2021-06-05 11:28

附表四和減免稅明細(xì)表，這兩個表都要填嗎？只填其中的一個表可以嗎？就是不懂為什么附表四和減免稅明細(xì)表要同時填？

qy 追問

2021-06-05 11:42

3月份開的這個稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)280元的發(fā)票，他們5月份把發(fā)票拿來報銷。所以這個發(fā)票3月和4月未入賬，也未在增值稅申報表反映，5月份入賬，5月份稅額抵減也可以吧？

bamboo老師 解答

2021-06-05 12:23

附表四和減免稅明細(xì)表，這兩個表都要填 這是系統(tǒng)設(shè)置表之間的勾稽關(guān)系

5月份入賬，5月份稅額抵減也可以