優(yōu)優(yōu) 追問(wèn)

2021-06-04 18:09

我之前是按您說(shuō)的生成免退稅申報(bào)數(shù)據(jù)，選擇路徑后是一個(gè)壓縮包，沒(méi)有可以選擇生成的文件類型

優(yōu)優(yōu) 追問(wèn)

2021-06-04 18:12

請(qǐng)選擇生成申報(bào)軟盤路徑：有兩個(gè)選擇，本地申報(bào)遠(yuǎn)程申報(bào)，我選擇了本地申報(bào)，并生成了一個(gè)桌面壓縮包，我把壓縮包上傳至電子稅局自檢的時(shí)候有上面那種提示

小喬老師 解答

2021-06-05 00:08

你好！具體步驟如下，一定按照步驟做
第一步要讀入報(bào)關(guān)單信息，就是電子口岸下載下來(lái)的報(bào)關(guān)單；增值稅發(fā)票的信息要錄入，這個(gè)步驟之前發(fā)票要先去稅務(wù)局做認(rèn)證；出口商品匯率配置，按照提示設(shè)置美元匯率。
第二步，填寫出口明細(xì)和進(jìn)貨明細(xì)錄入。記得填寫單證不齊（核銷單取消了）的標(biāo)志，H，仔細(xì)看一下就找到在哪里了，確認(rèn)后沒(méi)有問(wèn)題要審核認(rèn)可。
第三步，三個(gè)檢查都看看有沒(méi)有問(wèn)題，如果有問(wèn)題會(huì)提醒你的。第二步填寫完成后回直接跳到第四步，自己點(diǎn)擊第三步查看有沒(méi)有問(wèn)題即可。沒(méi)有問(wèn)題進(jìn)行第四步。
第四步，生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)。
第五步，沒(méi)有需要操作的。但是要記得這時(shí)要做出口貨物備案單證錄入，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況-出口貨物備案單證目錄錄入，錄入完成后，點(diǎn)擊備案。等第六步完成后在退稅正式申報(bào)-打印其他報(bào)表里面打印出該目錄來(lái)。
第六步：確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)，把生成的數(shù)據(jù)，有三個(gè)文件保存到特定的文件夾里；出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢，檢查有無(wú)問(wèn)題，沒(méi)有問(wèn)題點(diǎn)擊擴(kuò)展功能，選擇EXCEL文件，然后打印報(bào)表，進(jìn)貨明細(xì)同樣。如果有問(wèn)題，之前信息有錄錯(cuò)誤的，點(diǎn)擊撤銷本次申報(bào)數(shù)據(jù)，從前面開(kāi)始重新做。
第七步：退稅匯總申報(bào)表錄入，輸入關(guān)聯(lián)號(hào)相關(guān)信息就出來(lái)了，確認(rèn)有無(wú)問(wèn)題，沒(méi)有問(wèn)題點(diǎn)擊打印報(bào)表，打印出來(lái)；生成退稅申報(bào)數(shù)據(jù)，這樣連同之前的預(yù)申報(bào)文件一共應(yīng)該會(huì)有16個(gè)文件，保存好。
這樣一共打印出四分報(bào)表-單證目錄，出口明細(xì)，進(jìn)貨明細(xì)，退稅匯總表，并報(bào)關(guān)單退稅聯(lián)，增值稅發(fā)票退稅聯(lián)等文件黏貼成冊(cè)；生成的16個(gè)文件存入U(xiǎn)盤，將文件單據(jù)并U盤帶到稅務(wù)局交單。
一定按照步驟做