冉老師 解答

2021-06-04 23:03

你好，學(xué)員，請(qǐng)問(wèn)您這個(gè)匯算清繳，職工薪酬的附表嗎

….. 追問(wèn)

2021-06-04 23:04

是的里面有一項(xiàng)福利費(fèi)。

冉老師 解答

2021-06-04 23:06

福利費(fèi)用的話，賬載金額填寫(xiě)賬上計(jì)提的福利費(fèi)，也就是應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)20年度貸方金額
實(shí)際金額以及稅收金額填寫(xiě)20年度計(jì)提實(shí)際發(fā)放的，如果在匯算清繳結(jié)束之前，都已經(jīng)發(fā)放了，就填寫(xiě)賬載金額即可

….. 追問(wèn)

2021-06-05 10:59

老師是這樣的，我們福利費(fèi)全額調(diào)增，因?yàn)楹芏喟l(fā)票不符合規(guī)定，然后有些也沒(méi)申報(bào)個(gè)稅，直接我全額申報(bào)了，以防后面抵扣了有風(fēng)險(xiǎn)。所以我把這個(gè)賬面金額寫(xiě)的是福利費(fèi)的金額，實(shí)際發(fā)生額我填0，稅收金額自動(dòng)跳0

冉老師 解答

2021-06-05 11:01

你好，這樣的話，你填寫(xiě)的是沒(méi)問(wèn)題的

….. 追問(wèn)

2021-06-05 11:13

好的，謝謝老師

冉老師 解答

2021-06-05 11:17

不客氣，祝你工作順利