冉老師 解答

2021-06-04 23:03

你好，學(xué)員，請問您這個匯算清繳，職工薪酬的附表嗎

….. 追問

2021-06-04 23:04

是的里面有一項福利費。

冉老師 解答

2021-06-04 23:06

福利費用的話，賬載金額填寫賬上計提的福利費，也就是應(yīng)付職工薪酬-福利費20年度貸方金額
實際金額以及稅收金額填寫20年度計提實際發(fā)放的，如果在匯算清繳結(jié)束之前，都已經(jīng)發(fā)放了，就填寫賬載金額即可

….. 追問

2021-06-05 10:59

老師是這樣的，我們福利費全額調(diào)增，因為很多發(fā)票不符合規(guī)定，然后有些也沒申報個稅，直接我全額申報了，以防后面抵扣了有風(fēng)險。所以我把這個賬面金額寫的是福利費的金額，實際發(fā)生額我填0，稅收金額自動跳0

冉老師 解答

2021-06-05 11:01

你好，這樣的話，你填寫的是沒問題的

….. 追問

2021-06-05 11:13

好的，謝謝老師

冉老師 解答

2021-06-05 11:17

不客氣，祝你工作順利