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于2021-06-04 14:31 發(fā)布 ??700次瀏覽
冉老師
職稱: 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
2021-06-04 23:03
你好,學(xué)員,請問您這個匯算清繳,職工薪酬的附表嗎
冉老師 解答
….. 追問
2021-06-04 23:04
是的里面有一項福利費。
2021-06-04 23:06
福利費用的話,賬載金額填寫賬上計提的福利費,也就是應(yīng)付職工薪酬-福利費20年度貸方金額實際金額以及稅收金額填寫20年度計提實際發(fā)放的,如果在匯算清繳結(jié)束之前,都已經(jīng)發(fā)放了,就填寫賬載金額即可
2021-06-05 10:59
老師是這樣的,我們福利費全額調(diào)增,因為很多發(fā)票不符合規(guī)定,然后有些也沒申報個稅,直接我全額申報了,以防后面抵扣了有風(fēng)險。所以我把這個賬面金額寫的是福利費的金額,實際發(fā)生額我填0,稅收金額自動跳0
2021-06-05 11:01
你好,這樣的話,你填寫的是沒問題的
2021-06-05 11:13
好的,謝謝老師
2021-06-05 11:17
不客氣,祝你工作順利
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這個福利費的賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額都怎么填?
答: 你好,賬載金額就是賬上福利費科目的數(shù)據(jù),實際一般就是賬載金額,稅收就是允許扣除的金額,工資總額的14%可以
郭老師,這邊,老師那就是按照我這樣填寫是嗎?福利費欄次-賬面金額2萬,實際發(fā)生額0,稅收金額0
答: 你好,學(xué)員,請問您這個匯算清繳,職工薪酬的附表嗎
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師!請問福利費用稅收金額欄是灰色沒法填怎么辦?
答: 你好! 退出再重新登錄進去試試
老師好,2022年度我公司工資總額302700元,福利費發(fā)生71元,匯算清繳納稅表福利費一欄填賬裁金額:302700*14%=42378,實際發(fā)生額:71,稅收金額42378合適不
討論
??企業(yè)的福利費?有沒有限制在多少金額???
年報所得稅,5050表的職工福利費支出的稅收金額是先用工資總額(用第一欄的賬載金額還是實際發(fā)生額?)??14%,大于職工福利支出的第二欄的話,就按第二欄的數(shù)填寫?
如果入的福利費正好是14%,那這兩個金額還是一樣的?
但是他這個開票的金額有六七千的,這么大可以當(dāng)做福利費嗎?
冉老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
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冉老師 解答
2021-06-04 23:03
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2021-06-04 23:04
冉老師 解答
2021-06-04 23:06
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2021-06-05 10:59
冉老師 解答
2021-06-05 11:01
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2021-06-05 11:13
冉老師 解答
2021-06-05 11:17