Amay 追問

2021-06-04 11:27

加上的模塊都是自己開發(fā)的軟件系統(tǒng)

maize老師 解答

2021-06-04 11:36

這個軟件你這個之前是不是做無形資產(chǎn)，那這個對應(yīng)就做借生產(chǎn)成本-攤銷費(fèi)，貸累計攤銷 借生產(chǎn)成本 -材料/人工，貸原材料-設(shè)備 應(yīng)付職工薪酬 工資，加號之后做借庫存商品，貸生產(chǎn)成本 這個金額是設(shè)備 攤銷過來模塊攤銷費(fèi)和這個人工 之和

Amay 追問

2021-06-04 11:39

沒有做無形資產(chǎn)，是不是就不能加進(jìn)去

maize老師 解答

2021-06-04 11:43

那你們之前做啥這個？軟件系統(tǒng) 之前做啥，

Amay 追問

2021-06-04 11:46

就沒有加上這一塊的費(fèi)用，直接按買來的設(shè)備的成本入賬的

maize老師 解答

2021-06-04 11:49

現(xiàn)在加進(jìn)去就可以這個

maize老師 解答

2021-06-04 11:50

你這個。軟件系統(tǒng)之前都做的什么，直接做了費(fèi)用嗎？

maize老師 解答

2021-06-04 11:50

直接做費(fèi)用那這個后續(xù)就不加進(jìn)去這個直接做設(shè)備 后續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本

Amay 追問

2021-06-04 11:51

因為之前發(fā)票只開一個名稱人證核驗一體機(jī)，現(xiàn)在根據(jù)加上的系統(tǒng)不一樣開發(fā)票可能開來訪登記一體機(jī)，同一個設(shè)備只是裝的軟件不一樣，如果我現(xiàn)在買進(jìn)來設(shè)備分別入庫人證機(jī)，登記一體機(jī)，成本一樣，到時候銷售收入不一樣，這樣會有問題嗎？

maize老師 解答

2021-06-04 11:58

沒有問題， 這個可以這樣，就是相關(guān)資料都準(zhǔn)備好證明你們不是虛開就可以，

Amay 追問

2021-06-04 12:04

相關(guān)資料就是銷售合同是吧，其實(shí)是我們少算了一些成本結(jié)轉(zhuǎn)會多交稅的是吧

maize老師 解答

2021-06-04 12:07

是還有這個對應(yīng)這個模塊安裝人工 這個對應(yīng)人員 工資， 主要這個軟件這個最好是歸集出來做無形資產(chǎn)比較好后續(xù)攤銷做成本比較好，

Amay 追問

2021-06-04 12:10

其實(shí)應(yīng)該也沒有少，每個月會計提工資，安裝工人工資直接走管理費(fèi)用工資了

Amay 追問

2021-06-04 12:11

這種無形資產(chǎn)的歸集好像很麻煩，有些是要費(fèi)用化有些資本化，而且我們這個模塊都已經(jīng)開發(fā)出來也不能在歸集吧

maize老師 解答

2021-06-04 12:13

開發(fā)支出這個是之前支出做研發(fā)支出 資本化，之后再轉(zhuǎn)無形資產(chǎn)

maize老師 解答

2021-06-04 12:13

你不想歸集出來，那就這樣吧，