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送心意

王老師1

職稱會(huì)計(jì)從業(yè)資格

2021-06-03 21:56

您好,這個(gè)需要給你的

月半彎 追問(wèn)

2021-06-03 21:57

原發(fā)票錯(cuò)誤并已抵扣,不是購(gòu)買(mǎi)方應(yīng)該申請(qǐng)紅字信息表,然后把錯(cuò)誤的發(fā)票退給銷售方么?銷售額再重新開(kāi)一張正確的發(fā)票給購(gòu)買(mǎi)方,并且給到購(gòu)買(mǎi)方第二聯(lián)和第三聯(lián)么

王老師1 解答

2021-06-03 22:02

您好,購(gòu)買(mǎi)方抵扣了那發(fā)票聯(lián)抵扣聯(lián)就不能給銷售方了,給的話你當(dāng)時(shí)抵扣憑證就沒(méi)有了
以下是文件出處:
(一)購(gòu)買(mǎi)方取得專用發(fā)票已用于申報(bào)抵扣的,購(gòu)買(mǎi)方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱“新系統(tǒng)”)中填開(kāi)并上傳《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(以下簡(jiǎn)稱《信息表》,詳見(jiàn)附件),在填開(kāi)《信息表》時(shí)不填寫(xiě)相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息,應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷售方開(kāi)具的紅字專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。
  購(gòu)買(mǎi)方取得專用發(fā)票未用于申報(bào)抵扣、但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無(wú)法退回的,購(gòu)買(mǎi)方填開(kāi)《信息表》時(shí)應(yīng)填寫(xiě)相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。

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同學(xué)你好,已抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有問(wèn)題,供應(yīng)商跨月開(kāi)了紅字發(fā)票,已抵扣的藍(lán)字發(fā)票要退回給供應(yīng)商嗎?——是不需 的
2022-01-05 14:49:45
你好!你可以不用開(kāi)紅字信息。都讓對(duì)方去做,你退你的貨就行了。然后等對(duì)方給紅字發(fā)票給你。
2017-07-11 16:22:09
你好,你還是找對(duì)方要17%的發(fā)票??梢缘?。
2019-03-20 10:18:42
是的,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以。
2018-12-28 11:56:18
學(xué)員你好,開(kāi)紅字發(fā)票就好了
2018-01-04 11:39:21
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