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送心意

羅老師

職稱中級會計師,稅務師

2015-10-19 09:59

出口了一票貨,稅號是征17退15,但是工廠最終只能開具13的發(fā)票,必須要出口。最終只能不退稅,可以把13%的稅額做抵扣么?

羅老師 解答

2015-10-19 20:16

如果不想退稅,又想抵扣,就視同內(nèi)銷處理,計算增值稅銷項稅,那就可以抵扣進項稅額。

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出口了一票貨,稅號是征17退15,但是工廠最終只能開具13的發(fā)票,必須要出口。最終只能不退稅,可以把13%的稅額做抵扣么?
2015-10-19 09:59:14
同學,你好 可以抵扣
2024-07-04 11:18:49
可以,銷售a,購入的a,可以用b的進項來抵扣
2019-03-09 11:53:42
需要看你們是不是用于出口上面,不是那這個不做退稅勾選處理,內(nèi)銷做抵扣勾選處理
2020-03-14 13:11:56
您好,直接免稅,就不能抵扣進項稅,這樣操作的話,不合理,會被稅務要求補交稅款,罰款和滯納金的。
2020-06-13 10:16:17
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