米朵兒 追問

2021-06-02 16:14

也就是進項我只需要用4萬來抵扣，但是我勾選了8萬，現(xiàn)在主表是把8萬直接帶出來了，導致我的簡易計稅的稅額也給減少了

樸老師 解答

2021-06-02 16:24

簡易計稅的不能抵扣的

米朵兒 追問

2021-06-02 16:27

我把主表進項稅額填4萬的話，校驗的時候總是提示不一致          提示主表的進項稅額4萬和附表二的進項不一致   所以多的4萬不曉得填在哪里合適

樸老師 解答

2021-06-02 16:34

放在待抵扣里面就行了

米朵兒 追問

2021-06-02 16:40

哪個表可以填待抵扣的金額呢？是不是這里？老師

米朵兒 追問

2021-06-02 16:47

在嗎    樸老師

樸老師 解答

2021-06-02 16:49

這個填寫在26欄就可以的哦

米朵兒 追問

2021-06-02 17:03

填了之后點擊確定就會有個這樣的提示能行？     而且不給通過得    老師

樸老師 解答

2021-06-02 17:18

你是本期勾選的嗎

米朵兒 追問

2021-06-02 17:43

嗯，本期勾選了   還是不可以啊     樸老師

樸老師 解答

2021-06-02 17:51

那你直接采集進項就行了
不用自己手動填寫

米朵兒 追問

2021-06-02 18:37

老師你可能沒有理解我的意思        進項是自動采集的，在主表中也是自動帶出來的，但是因為全部自動帶出來后把簡易計稅的那部分銷項也給抵扣掉了，導致我銷項交的少了

樸老師 解答

2021-06-02 18:47

你直接手動減少抵扣的進項就行了

米朵兒 追問

2021-06-02 18:59

就是我手動減少抵扣的進項金額，然后檢驗的時候不通過，說是跟附表二金額不符

樸老師 解答

2021-06-02 19:15

選擇簡易計稅的項目，是需要備案的
備案了嗎

米朵兒 追問

2021-06-02 19:55

備案了     樸老師

樸老師 解答

2021-06-02 20:01

這個是不能抵扣的
需要你問問稅局

米朵兒 追問

2021-06-02 20:35

本來就是不能抵扣的，所有填進項要注意

樸老師 解答

2021-06-02 20:44

對，這個不能抵扣，得手動調(diào)整

米朵兒 追問

2021-06-03 09:46

嗯，是要手動調(diào)整，因為調(diào)整后檢驗不通過，所以想問問有沒有操作過的

樸老師 解答

2021-06-03 09:56

你可以去大廳手動申報