beni掛在門前曬幸福的太陽
于2021-06-02 16:00 發(fā)布 ??868次瀏覽
樸老師
職稱： 會計師
2021-06-02 16:01
老師，我們是銷售汽車的，認(rèn)證的進(jìn)項稅額大于銷項稅額了，又想交增值稅怎么辦？要是不認(rèn)證進(jìn)項發(fā)票，庫存就沒有那臺車，但是又銷售那臺車了，又怎么做呢？
答： 你可以在認(rèn)證期360天認(rèn)證都可以 沒認(rèn)證你做待認(rèn)證進(jìn)項稅就行
我們是乙方，工程掛靠到甲方，完工結(jié)算金額是4340萬，增值稅銷項稅是390萬，我們給甲方提供進(jìn)項稅是331萬，甲方做了認(rèn)證抵扣，但是結(jié)算時甲方?jīng)]有按我們提供進(jìn)項發(fā)票的331稅額來給我們返稅，而是按不得低于總承包合同結(jié)算額的2.25%即390-4340*2.25%約等于292來返還進(jìn)項稅額？請問老師，為什么要這樣？這樣合理嗎？
答： 同學(xué)你好 是這樣操作的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
我們上月的增值稅有留抵進(jìn)項稅額，這月沒有銷項發(fā)票，有進(jìn)項發(fā)票。認(rèn)證以后還是繼續(xù)留抵，那這月還要認(rèn)證嗎
答： 你好，其實(shí)不需要認(rèn)證了，認(rèn)證了也是結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣
公司當(dāng)期沒有銷項稅額的開出，但有增值稅進(jìn)項稅額的流入，公司已付款，進(jìn)項發(fā)票沒有認(rèn)證，應(yīng)該用什么科目來處理這個賬務(wù)呢
請問報增值稅 銷項稅額大概是2000多 來的進(jìn)項票進(jìn)項稅額大概有5000多 全部到了 那全部勾選嗎 多的進(jìn)項稅額可以直接在下個月用嗎
印花稅，是增值稅進(jìn)項發(fā)票不含稅金額+增值稅銷項發(fā)票不含稅金額再*稅率，還是指進(jìn)項發(fā)票全額+銷項的全額發(fā)票呢
勾選進(jìn)項發(fā)票，有一部分是認(rèn)證抵扣有一部分是認(rèn)證不抵扣，那么增值稅進(jìn)項稅額明細(xì)表怎么填寫？
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