桃子 追問(wèn)

2021-06-02 14:30

對(duì)的，比如客人摔壞了煙灰缸

桃子 追問(wèn)

2021-06-02 14:30

這個(gè)要不要開(kāi)發(fā)票呢

鄒老師 解答

2021-06-02 14:32

你好，不需要開(kāi)具發(fā)票
借：待處理財(cái)產(chǎn)損益，貸：相關(guān)科目
借：其他應(yīng)收款，貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益
借：庫(kù)存現(xiàn)金等科目，貸：其他應(yīng)收款

桃子 追問(wèn)

2021-06-02 14:35

客人付了款，要求開(kāi)發(fā)票，我們可以拒絕嗎，只開(kāi)收據(jù)

鄒老師 解答

2021-06-02 14:37

你好，這個(gè)不是單位的收入，不應(yīng)當(dāng)開(kāi)具發(fā)票的 

桃子 追問(wèn)

2021-06-02 14:40

這個(gè)相關(guān)科目是啥科目呢，煙灰缸我做的是低耗，在出庫(kù)的時(shí)候就一次性攤銷(xiāo)了，現(xiàn)在是沖回來(lái)？

鄒老師 解答

2021-06-02 14:41

你好，那相關(guān)科目就是周轉(zhuǎn)材料——低耗

桃子 追問(wèn)

2021-06-02 14:46

低耗出庫(kù)到部門(mén)上的時(shí)候，我做了一次性攤銷(xiāo)，貸方就是周轉(zhuǎn)材料——低耗，現(xiàn)在客人把他摔壞了，又做在貸方，是不是重復(fù)了老師

鄒老師 解答

2021-06-02 14:49

你好，需要把之前計(jì)入周轉(zhuǎn)材料—低耗貸方的分錄紅沖 

桃子 追問(wèn)

2021-06-02 14:51

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2021-06-02 14:52

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

桃子 追問(wèn)

2021-06-02 14:53

我的低耗成本是了50客賠是80多余的款計(jì)入哪里呢

鄒老師 解答

2021-06-02 14:57

你好，多的 部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入科目核算