嚴嚴?? 追問

2021-05-31 18:02

就是去年資產(chǎn)負債表上成本有170多萬，今年匯算調(diào)整成130多萬，

鄒老師 解答

2021-05-31 18:02

你好，具體是什么原因?qū)е滦枰稣{(diào)整分錄呢？
你這樣說（去年資產(chǎn)負債表上成本有170多萬，今年匯算調(diào)整成130多萬）還是沒有描述具體是什么原因需要調(diào)整啊 

嚴嚴?? 追問

2021-05-31 18:03

去年成本暫估多了

鄒老師 解答

2021-05-31 18:03

你好，去年成本暫估多了，沖銷暫估成本分錄就是了

嚴嚴?? 追問

2021-05-31 18:04

沖銷在今年嗎

鄒老師 解答

2021-05-31 18:04

你好，是的，是這樣的 

嚴嚴?? 追問

2021-05-31 18:07

調(diào)賬不調(diào)表，去年4季度的財務(wù)報表和今年匯算年報的報表對不上，沒事嗎？

鄒老師 解答

2021-05-31 18:07

你好，需要調(diào)賬賬務(wù)，同時需要調(diào)整相應(yīng)的報表啊 

嚴嚴?? 追問

2021-05-31 18:11

調(diào)不了去年的賬嘛，都結(jié)賬了

嚴嚴?? 追問

2021-05-31 18:11

那能不能做損益調(diào)整，不調(diào)去年的賬

鄒老師 解答

2021-05-31 18:12

你好，因為是去年多暫估了，就需要對去年的賬務(wù)進行相應(yīng)的調(diào)整才是的 

嚴嚴?? 追問

2021-05-31 18:13

但是去年結(jié)賬了嘛，要怎么弄

鄒老師 解答

2021-05-31 18:14

你好，需要反結(jié)賬，然后做暫估相反分錄紅沖。

嚴嚴?? 追問

2021-05-31 18:19

做以前年度損益調(diào)整不行嗎

鄒老師 解答

2021-05-31 18:20

你好，需要反結(jié)賬，然后做暫估相反分錄紅沖才是的。