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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-05-30 15:09

您好
做外賬的會計一定要交接科目余額表 不然沒有明細科目的余額

春花秋實 追問

2021-05-30 15:21

老師,她就是說沒有這個表,她原來的數(shù)據(jù)是來的呢?那我沒有這個表需要從哪些數(shù)據(jù)入手?我可以根據(jù)1-3月份的資產(chǎn)負債表和利潤表的期末余額來假設明細科目余額嗎?

bamboo老師 解答

2021-05-30 15:27

前面是手工做賬還是軟件做賬?

春花秋實 追問

2021-05-30 15:30

前面一直沒有做過內賬,只請外面的會計代賬報稅,我現(xiàn)在才來公司,一頭霧水,不知如何做期初數(shù)據(jù)

春花秋實 追問

2021-05-30 15:35

前面的代賬會計沒有跟我做交接,我連人都沒有見到,只有手工記賬憑證,有1-3月份的資產(chǎn)負債表和利潤表這兩張表,其他的就沒有什么資料了

bamboo老師 解答

2021-05-30 16:34

那往來類科目沒有明細 無法繼續(xù)做明細賬

春花秋實 追問

2021-05-30 16:41

老師,這種情況我要怎么填入期初數(shù)呢?借方和貸方的累計余額是根據(jù)1-4月份的科目余額來填的?

bamboo老師 解答

2021-05-30 17:12

期初數(shù)根據(jù)資產(chǎn)負債表的期末數(shù)填寫
但是沒有明細 比如貨幣資金 您就不清楚庫存現(xiàn)金多少 銀行存款多少

春花秋實 追問

2021-05-30 17:17

那這樣要怎么辦呢?有沒有倒擠的方法?

bamboo老師 解答

2021-05-30 17:44

沒有的 比如應收賬款 您也不知道是哪些單位組成的 所以需要科目余額表或者明細賬

春花秋實 追問

2021-05-30 17:48

老師,可以根據(jù)這些記賬憑證來錄入借貸方累計期初數(shù)據(jù)?我看到有電銀行入賬通知單,說明已經(jīng)是付款給對方了,為什么是應收賬款?這個買設備的應該是:借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款或應付賬款,還是我沒搞懂?

bamboo老師 解答

2021-05-30 17:49

是不是先把款支付給個人 然后個人支付款項

春花秋實 追問

2021-05-30 17:56

客戶收付款入賬通知書是對公賬戶轉入對方的

春花秋實 追問

2021-05-30 18:00

老師這種情況,我是根據(jù)我的科目來錄入期初數(shù),還是按照原來她用的科目來錄入數(shù)據(jù)呢?

bamboo老師 解答

2021-05-30 18:01

按照原來她用的科目來錄入數(shù)據(jù) 然后后期調整 不然容易亂

春花秋實 追問

2021-05-31 08:16

老師早上好!您說的后期怎么調整?我理解的是她之前用的科目與我用的科目不一致,這本身就是對后期的數(shù)據(jù)有直接的影響,我現(xiàn)在剛剛接手工作,何不一次到位把科目都按照我來方法來?就算影響也就是前期,后期慢慢就會好些了。老師,您能幫我解釋哈嗎?

bamboo老師 解答

2021-05-31 08:25

您調整好了再入賬 后期要查找您調整的依據(jù) 賬上沒有
而且萬一沒調整好 有差錯錄入期初 那就是您的責任

春花秋實 追問

2021-05-31 08:42

哦!明白了!老師非常感謝您!

春花秋實 追問

2021-05-31 08:42

后期要怎么調賬呢?比如?

bamboo老師 解答

2021-05-31 08:43

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

春花秋實 追問

2021-05-31 10:04

老師,麻煩幫忙解答最后一個問題,后期要怎么調賬呢?比如?

bamboo老師 解答

2021-05-31 10:05

這個根據(jù)前期的錯賬調整啊 哪里錯了調整哪里 沒有固定的說的一定要調整什么 

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相關問題討論
是的
2017-05-04 11:30:52
你好,沒有關于科目余額表的課程。可以根據(jù)科目余額表編制資產(chǎn)負債表和利潤表。損益類科目編制利潤表,資產(chǎn)負債科目編制資產(chǎn)負債表。具體哪里不太明白。
2019-04-03 22:14:31
您好,一般是根據(jù)科目余額表填寫資產(chǎn)負債表和利潤表,如果反過來,有些科目能填寫出來,有些科目填寫不出來的。
2017-04-21 18:35:46
資產(chǎn)負債表上面的金額就是各個科目的余額
2017-04-21 16:42:51
你好,對應的是顯示在未分配利潤里面的
2020-07-08 11:03:32
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