某某 追問(wèn)

2021-05-28 11:06

服務(wù)或者材料都已經(jīng)收到了

小林老師 解答

2021-05-28 11:08

您好，那您收貨，借成本費(fèi)用資產(chǎn)科目，貸應(yīng)付賬款，付款，借應(yīng)付賬款，貸銀行存款。無(wú)發(fā)票部分轉(zhuǎn)損益當(dāng)期，做企業(yè)所得稅納稅調(diào)整

某某 追問(wèn)

2021-05-28 11:13

無(wú)發(fā)票的部分轉(zhuǎn)損益當(dāng)期，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄要怎么做

小林老師 解答

2021-05-28 11:27

您好，視同有發(fā)票的分錄處理

某某 追問(wèn)

2021-05-28 11:36

那調(diào)增的部分會(huì)計(jì)分錄里要做什么說(shuō)明嗎，在摘要里說(shuō)明，還是說(shuō)在會(huì)計(jì)科目里說(shuō)明，像借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本——（未收到票），貸預(yù)付賬款

小林老師 解答

2021-05-28 11:52

您好，標(biāo)準(zhǔn)處理，收貨，借成本費(fèi)用資產(chǎn)科目，貸應(yīng)付賬款～暫估，付款，借應(yīng)付賬款，貸銀行存款。無(wú)發(fā)票部分轉(zhuǎn)損益當(dāng)期，做企業(yè)所得稅納稅調(diào)整