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小林老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-05-27 19:28

您好，公允價(jià)值變動(dòng)和預(yù)計(jì)負(fù)債調(diào)整填寫A105000，

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您好，是需要的，借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調(diào)整的話，還需要結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
您好，公允價(jià)值變動(dòng)和預(yù)計(jì)負(fù)債調(diào)整填寫A105000，
2021-05-27 19:28:27
您好 所得稅匯算清繳資產(chǎn)平均值按照資產(chǎn)負(fù)債表最后一行的資產(chǎn)總計(jì) 計(jì)算填寫 資產(chǎn)總額指標(biāo)，應(yīng)按企業(yè)全年的季度平均值確定。具體計(jì)算公式如下： 　　季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 　　全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 　　年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動(dòng)的，以其實(shí)際經(jīng)營期作為一個(gè)納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。
2019-06-25 10:17:52
你好，不需要的 可以退稅或結(jié)轉(zhuǎn)以后年度抵扣
2017-05-10 11:38:50
你好，增值稅是沒有匯算清繳的。
2019-07-25 09:47:52
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