清爽的胡蘿卜 追問

2021-05-28 09:51

一般納稅人，租金有進項稅的，是按月借管理費用10000.應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅1300。貸預(yù)付帳款11300嗎？

郭老師 解答

2021-05-28 09:54

你好，發(fā)票到了可以做這個的。

清爽的胡蘿卜 追問

2021-05-28 10:00

沒有收到發(fā)票時，借預(yù)付帳款11300，貸，銀行存款11300.同時，借管理費用11300.貸預(yù)付帳款11300元，對嗎

郭老師 解答

2021-05-28 10:07

你好，你不是按月做的嗎？我上面寫的是按月給你分攤的。

清爽的胡蘿卜 追問

2021-05-28 10:59

我是想問租房發(fā)票能不能抵扣

郭老師 解答

2021-05-28 11:00

房租的發(fā)票可以抵扣的，我的意思是你需要按月做管理費用。

清爽的胡蘿卜 追問

2021-05-28 11:02

我明白按月做進管理費用。就是不明白金額寫的少。可能與進項稅搞糊涂了

郭老師 解答

2021-05-28 11:06

發(fā)票金額是10000稅額是1300。

借管理費用10000.應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅1300。貸預(yù)付帳款11300嗎？這個對

清爽的胡蘿卜 追問

2021-05-28 11:15

按月做管理費用時（此時沒收到發(fā)票），借管理費用11300.貸，預(yù)付帳款11300

郭老師 解答

2021-05-28 11:18

你好，對的，是這么做的似的。