桃子 追問

2021-05-27 11:25

發(fā)票系統(tǒng)里面做處理不呢

桃子 追問

2021-05-27 11:27

這兩張票是電子普票，但我們要求開的是專票，對(duì)方把這兩張普票紅沖了，又給開了專票

maize老師 解答

2021-05-27 11:34

不需要處理，你之前做賬了沒做賬了紅字沖掉就可以啦。沒有就不處理，

桃子 追問

2021-05-27 11:38

老師，只勾選，不抵扣，是不是在發(fā)票勾選平臺(tái)勾選，然后提交就可以了

maize老師 解答

2021-05-27 11:47

電子普票 只有通行費(fèi)普通發(fā)票才可以勾選抵扣，你這個(gè)是這個(gè)？不是不需要勾選平臺(tái)處理，

maize老師 解答

2021-05-27 11:47

是你這個(gè)勾選不抵扣就可以，看到話這個(gè)紅字發(fā)票之前對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票話

桃子 追問

2021-05-27 11:52

不是的老師，我這個(gè)月沒得銷項(xiàng)，公司還在籌建期，我是不是勾選，提交就可以了，申報(bào)增值稅的時(shí)候，勾選了的形成了待抵扣，是這樣的嗎，老師

桃子 追問

2021-05-27 11:53

之前的兩張紅沖電子普票，又給補(bǔ)開了專票，我還沒做賬，應(yīng)該不做處理，直接像平時(shí)做賬就可以了吧

maize老師 解答

2021-05-27 12:00

這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)不是籌建期你勾選申報(bào)附表2 第2欄，形成留底稅額就可以， 需要做借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，沒有認(rèn)證做借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，認(rèn)證做進(jìn)項(xiàng)稅額