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吳月柳

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-11-28 14:51

不是，甲方 讓我們 多開 4千萬的建筑行業(yè) 增值稅 普通 發(fā)票 ！ 甲方 給我們的 甲供材料 是17%的稅金。我們 超過自己的產(chǎn)值 給他開票了 ，4000*0.03=120萬稅金 就多繳納了，這 多給甲方開的 發(fā)票稅金 120萬 如何 合理的給我們！不能讓稅務(wù)局 知道我們 在 虛開發(fā)票 給甲方！謝謝老師

海郡 追問

2016-11-28 15:44

老師，你是說 在正常的工程結(jié)算里面 加加進(jìn)來稅金！但是我工程款多收了120萬的金額，不也是按照正常的工程款開票嗎？120*0.03=3.6萬的稅金怎么給我們呢？

吳月柳 解答

2016-11-28 14:45

你好，你們老項(xiàng)目只能按3%開票，不明白你說的17%開票是什么意思？是指甲方讓你們開17%銷售材料的發(fā)票嗎？

吳月柳 解答

2016-11-28 15:18

那你把你交的稅金計(jì)算下，然后加點(diǎn)數(shù)進(jìn)去就可以了。比如你的增值稅是3%，附加稅是3%*12%，還有企業(yè)所得稅負(fù)加起來，看你們需要多加收他們多少錢。

吳月柳 解答

2016-11-28 17:17

你好，你上面是120萬稅金下面又變成了3.6？你們幫他們多開多少然后乘以稅率就可以了，稅金最好通過私戶轉(zhuǎn)

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你好，多開部分那你們要收四個(gè)點(diǎn)左右的稅金才不會(huì)虧，稅金用私戶轉(zhuǎn)
2016-11-28 17:21:31
你好，你們老項(xiàng)目只能按3%開票，不明白你說的17%開票是什么意思？是指甲方讓你們開17%銷售材料的發(fā)票嗎？
2016-11-28 14:45:20
你好，小規(guī)模3%，一般納稅人10%
2018-07-01 11:23:32
你好，如果 是當(dāng)月就作廢，跨月就申請(qǐng)開具負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖，然后開具正確金額的發(fā)票
2019-06-27 11:21:59
3萬，所得稅不免的
2017-08-24 15:31:45
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