寂寞的咖啡豆 追問

2021-05-25 19:34

請問為什么我的匯算清繳表格填完了，要多補好多稅。。   就是開辦費用水電，謝謝費用需要在匯算清繳表格里提現(xiàn)出來嗎

寂寞的咖啡豆 追問

2021-05-25 19:34

具體在哪里填寫呢

星河老師 解答

2021-05-25 19:38

同學。
你的期間費用 開辦費水電這些 要填A104000    期間費用明細表
你的人工成本要填：A105050    職工薪酬支出及納稅調整明細表

寂寞的咖啡豆 追問

2021-05-25 20:04

老師，你好，那請問是不是所有的期間費用都會在表格里面提現(xiàn)出來？

星河老師 解答

2021-05-25 20:05

對的 ，同學，
所有期間費用都要體現(xiàn)出來。

寂寞的咖啡豆 追問

2021-05-25 20:05

因為我剛剛填完了，多了好多稅要補。不知道哪里錯了

星河老師 解答

2021-05-25 20:06

所有期間費用都要體現(xiàn)在A104000    期間費用明細表，沒辦法分類的就填其他項。

寂寞的咖啡豆 追問

2021-05-25 20:08

我沒有10400  只有105050

星河老師 解答

2021-05-25 20:09

你們是小規(guī)模企業(yè)嗎？

寂寞的咖啡豆 追問

2021-05-25 20:11

填在105050里面的其他可以嗎

寂寞的咖啡豆 追問

2021-05-25 20:12

嗯嗯，是的。然后我的開辦費費用話的話填寫在哪里呢

星河老師 解答

2021-05-25 20:16

同學，
一般納稅人是有A104000    期間費用明細表的，你勾選一下。

寂寞的咖啡豆 追問

2021-05-25 20:17

老師，我是小規(guī)模納稅人

星河老師 解答

2021-05-25 20:20

同學
你主表發(fā)圖上傳老師看一下。

寂寞的咖啡豆 追問

2021-05-25 20:24

是幾號表格呢

星河老師 解答

2021-05-25 20:30

你把你的匯算清繳申報表主表截圖發(fā)上來。老師看看你為什么要補稅。

寂寞的咖啡豆 追問

2021-05-25 20:37

我剛剛改了一個工資薪金的納稅金額

星河老師 解答

2021-05-26 10:13

同學
老師看到你的截屏里面有A104000 啊，你沒有勾選填寫嗎？
負數(shù)不是要你補錢，是要給你退所得稅。