ソ尐様ル 追問

2021-05-25 22:51

業(yè)務(wù)有真實(shí)發(fā)生，只有送貨單，對方不給開票，所以做的暫估，納稅調(diào)增，還需要做賬務(wù)處理嗎

maize老師 解答

2021-05-25 22:55

不需要真實(shí)不用做，確定沒有發(fā)票做貸應(yīng)付賬款暫估款負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商

ソ尐様ル 追問

2021-05-25 22:58

但是走的是私戶，沒有對公，怎么辦呢

maize老師 解答

2021-05-25 22:59

私戶付款也可以做借應(yīng)付賬款供應(yīng)商貸其他應(yīng)付款

ソ尐様ル 追問

2021-05-25 22:59

沒有借方科目嗎。兩個(gè)都是貸方呀

maize老師 解答

2021-05-26 06:47

私戶付款話，有借方，借應(yīng)付賬款供應(yīng)商貸其他應(yīng)付款  要是沖暫估話，都是貸方，沒有借方，

ソ尐様ル 追問

2021-05-26 12:37

好的，謝謝

ソ尐様ル 追問

2021-05-26 12:37

那其他應(yīng)付款，不是一直有余額

maize老師 解答

2021-05-26 12:43

后續(xù)有錢還私戶就可以

ソ尐様ル 追問

2021-05-26 14:13

私戶轉(zhuǎn)賬單據(jù)附轉(zhuǎn)賬憑證

maize老師 解答

2021-05-26 14:15

是的，，借應(yīng)付賬款供應(yīng)商貸其他應(yīng)付款（私戶轉(zhuǎn)賬單據(jù)附轉(zhuǎn)賬憑證）