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送心意

紫藤老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-05-25 12:26

你好,一般損益類(lèi)的會(huì)計(jì)科目,月末都要結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 
(1)結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入 
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、營(yíng)業(yè)外收入 
貸:本年利潤(rùn) 
(2)期間費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn) 
借:本年利潤(rùn) 
貸:管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用 
(3)成本支出的結(jié)轉(zhuǎn) 
借:本年利潤(rùn) 
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)成本、營(yíng)業(yè)外支出 
(4)稅金的結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤(rùn) 
貸:稅金及附加、所得稅
借:本年利潤(rùn)
貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

Eyun宜蕓 追問(wèn)

2021-05-25 12:47

未分配利潤(rùn)是年末才做還是每月末

紫藤老師 解答

2021-05-25 14:12

未分配利潤(rùn)是年末才做

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同學(xué)你好 這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)之后,還要不要做借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:本年利潤(rùn) 這一步呢——不要做,這個(gè)是年末做的; ?另外所得稅費(fèi)用完結(jié)轉(zhuǎn)嗎?——需要轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn) ; 在未分配利潤(rùn)后面再結(jié)轉(zhuǎn)?——年末才轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn) ;
2021-05-20 14:06:02
你好,一般損益類(lèi)的會(huì)計(jì)科目,月末都要結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)分錄:? (1)結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入? 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、營(yíng)業(yè)外收入? 貸:本年利潤(rùn)? (2)期間費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)? 借:本年利潤(rùn)? 貸:管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用? (3)成本支出的結(jié)轉(zhuǎn)? 借:本年利潤(rùn)? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)成本、營(yíng)業(yè)外支出? (4)稅金的結(jié)轉(zhuǎn)?借:本年利潤(rùn)? 貸:稅金及附加、所得稅 借:本年利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2021-05-25 12:26:17
是的。你很棒,就是那樣做的
2023-01-09 14:40:07
為啥這樣做分錄,增值稅是價(jià)外稅。
2017-03-15 21:22:29
你好,月末增值稅不影響未分配利潤(rùn),計(jì)提增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅
2020-04-30 18:13:08
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