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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2021-05-25 10:30

你好這個金額大嗎，大需要反結(jié)賬補(bǔ)12月，這個，金額小可以直接做借以前年度損益調(diào)整，貸xx 借未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整，納稅調(diào)整表30欄扣除下面其他納稅調(diào)減

adaxu 追問

2021-05-25 11:09

金額大170萬，開票時間是21年4月份，

maize老師 解答

2021-05-25 11:14

你這個金額太大了，需要反結(jié)賬，反結(jié)賬補(bǔ)在12月的賬上。不能通過以前年度損益調(diào)整，直接做21年不改20年賬，

adaxu 追問

2021-05-25 11:16

但是這筆金額要抵扣20年的所得稅，

maize老師 解答

2021-05-25 11:21

是   你之前沒有沒有做，現(xiàn)在就要補(bǔ)到20年的賬上。 去抵減20年所得稅，年報是按補(bǔ)之后去申報

adaxu 追問

2021-05-25 11:44

可以發(fā)票開票日期是21年4月，也可以入到去年嗎？

maize老師 解答

2021-05-25 11:48

可以，你可以證明是去年發(fā)生就可以，別的相關(guān)資料，對賬單，合同，交易單，送貨單，等都是去年可以

adaxu 追問

2021-05-25 11:54

好的 ，謝謝老師

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你好這個金額大嗎，大需要反結(jié)賬補(bǔ)12月，這個，金額小可以直接做借以前年度損益調(diào)整，貸xx 借未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整，納稅調(diào)整表30欄扣除下面其他納稅調(diào)減
2021-05-25 10:30:33
你好，賬上的數(shù)據(jù)顯示今年虧損 （能提供一下今年利潤表的圖片嗎）
2021-01-12 11:28:59
單位人們不懂得買東西要發(fā)票，所以導(dǎo)致錢花了，沒發(fā)票的樣子，做賬的時候盈利特別大，實(shí)際的工程并沒有這么大的利潤。 例如，工地的工人有食堂，但是不知道開發(fā)票，我么不知道怎么入賬，所得稅的時候能全額扣除么 單位往返的車，都是私人車，單位給報油和維修，還有補(bǔ)助，但是沒有發(fā)票，該如何做賬。
2021-11-19 20:22:22
總成本，工程施工的不能降低因?yàn)榻衲曜詈笠荒瓿杀景l(fā)票必須得入進(jìn)去，什么工資還有社保沒法降低是吧
2020-01-30 20:11:20
你好? ? ?去修改年報哈 。? 要改19年年報。 調(diào)增 補(bǔ)稅的?
2021-04-01 12:03:19
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