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QQ老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-05-24 16:47

你好，是真實(shí)業(yè)務(wù)嗎？真實(shí)業(yè)務(wù)不用做賬務(wù)處理，只調(diào)表就可以了。在調(diào)整表里面就可以

A May 追問

2021-05-24 16:50

調(diào)整表，沒有調(diào)主營業(yè)務(wù)成本的啊，只有那些限額扣除，還有職工薪酬調(diào)整的

QQ老師 解答

2021-05-24 16:51

你好！調(diào)整表最下邊得其他里面

A May 追問

2021-05-24 16:54

如果不是真實(shí)的業(yè)務(wù)呢，

A May 追問

2021-05-24 17:04

不是真實(shí)的，今年該怎么調(diào)表

QQ老師 解答

2021-05-24 17:21

你好！一樣的，但是要做賬務(wù)處理，通過以前年度損益調(diào)整沖回來

A May 追問

2021-05-25 09:25

具體怎么追，分錄是怎么樣的

QQ老師 解答

2021-05-25 09:30

 借以前年度損益調(diào)整 紅字  貸其他應(yīng)付款  紅字   借：以前年度損益調(diào)整藍(lán)字  貸：未分配利潤 藍(lán)字

A May 追問

2021-05-25 09:47

老師，我們的那個(gè)錯(cuò)誤的分錄是，借主營業(yè)務(wù)成本，貸銀行存款（這個(gè)銀行存款是打到員工戶頭上的），，現(xiàn)在改正應(yīng)該是借，其他應(yīng)付款 （或者其他應(yīng)收款）  貸，未分配利潤吧，我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒有用以前年度損益調(diào)整，，

QQ老師 解答

2021-05-25 12:10

你好！可以這樣處理的

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你好，是真實(shí)業(yè)務(wù)嗎？真實(shí)業(yè)務(wù)不用做賬務(wù)處理，只調(diào)表就可以了。在調(diào)整表里面就可以
2021-05-24 16:47:39
一、總金額是一致的，是不是這樣的。
2021-01-30 10:50:21
你好 借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付 這么做的嗎
2021-05-21 14:25:52
您好，不調(diào)整報(bào)表，調(diào)整應(yīng)納稅所得額
2021-05-12 23:24:11
主營業(yè)務(wù)成本加其他業(yè)務(wù)成本 收入減成本不等于利潤總額
2019-07-12 23:51:15
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